Objetivo
Emitir la factura de las ventas de mostrador que se cerraron con remisión: seleccionar una o varias remisiones del mismo almacén en F5250 Facturación de Remisiones y consolidarlas en un solo documento fiscal.
Ten claro qué documento produce esta pantalla: una factura global al público en general, a nombre del cliente global del almacén, donde cada remisión entra como un renglón identificado por su folio de venta. No emite facturas a nombre del cliente de cada venta.
Antes de comenzar
Verifica que puedes abrir F5250 desde el menú y que el tenant cumple las precondiciones del encabezado (cliente global, serie de facturas, artículo de otros conceptos y, si aplica, timbrado y contabilidad). Las remisiones nacen en la caja de mostrador: si aún no existen, primero completa Vender en mostrador y cobrar de contado con la elección Remisión.
Antes de facturar, confirma con el responsable el periodo que la factura global ampara (periodicidad, mes y año): esos datos viajan en el CFDI y el proceso es irreversible desde que se guarda.
Procedimiento
Abre Facturación de Remisiones F5250
Abre F5250 Facturación de Remisiones desde el menú.
Busca las remisiones pendientes F5250
Elige el almacén y pulsa Buscar; afina con los filtros de venta, vendedor, cliente o fechas si la lista es larga.
Elige el almacén y pulsa Buscar. La tabla muestra solo las ventas remisionadas de ese almacén que siguen sin factura.
La lista solo muestra ventas de mostrador remisionadas, no canceladas y aún sin factura. Si una venta no aparece, revisa su estado en la caja: puede seguir sin remisión o ya estar facturada.
Selecciona las remisiones a facturar F5250
Haz clic sobre cada remisión que entrará en la factura; la fila seleccionada queda resaltada.
Selecciona las remisiones que van a entrar en la factura. Puedes elegir una sola o varias; todas deben compartir moneda y condiciones, porque la factura toma esos datos de la primera.
Inicia la facturación F5250
Pulsa Facturar y confirma el aviso; el proceso es irreversible una vez emitida la factura.
Pulsa Facturar. El sistema te advierte que el proceso es irreversible; al confirmar se abre la ventana de facturación.
Captura el periodo y emite la factura global F5250
Captura la periodicidad, el mes y el año que ampara la factura global y pulsa Guardar; después verifica el UUID y el XML si solicitaste timbrado.
Captura la periodicidad, el mes y el año del periodo. Al guardar, Advanta emite la factura global, marca las remisiones como facturadas y abre la representación impresa. Con timbrado activo, también encola la solicitud del CFDI; confirma después que ya tenga UUID y XML.
Emite la factura global de las remisiones y, con timbrado activo, encola la solicitud de timbrado al PAC.
Ojo: desde este momento las ventas quedan facturadas y la operación no se revierte desde F5250. Además, una remisión facturada aquí ya no puede cancelarse en F5261 Cancelación de Venta: esa pantalla la rechaza con «Venta Facturada, no se puede cancelar». Verifica la selección y el periodo antes de guardar.
Variantes
Facturar todas las listadas
Si pulsas Facturar sin seleccionar ninguna fila, el sistema pregunta si deseas facturar todas las ventas que la tabla muestra en ese momento. Al confirmar, continúa en el paso Captura el periodo y emite la factura global con la lista completa. Úsalo con cuidado: revisa los filtros antes, porque la factura amparará todo lo listado. Si la tabla está vacía, el sistema avisa que no hay nada para facturar.
Sin timbrado electrónico
Si el tenant no tiene timbrado CFDI activo, la factura consolidada se genera igual, con su folio y su póliza, pero no se envía nada al PAC. Las ventas quedan facturadas de la misma forma.
Venta ya facturada
Si entre las seleccionadas hay una venta que ya tiene factura, la operación completa se rechaza con Estátus Inválido y no se emite nada. Quita esa venta de la selección y vuelve a facturar.
Registro bloqueado
Si otro usuario tiene en modificación alguna de las ventas seleccionadas, el sistema responde Registro Bloqueado, Modificación en Curso y no factura. Espera a que termine la otra operación y reintenta.
Verificación final
Al terminar debes tener: las remisiones seleccionadas facturadas, la factura global con folio a nombre del cliente global — un renglón por remisión, identificado por su folio de venta — y la representación impresa abierta en una pestaña nueva. Con timbrado activo, el sistema deja encolada la solicitud del CFDI con la periodicidad, el mes y el año capturados. Verifica después que la factura ya tenga UUID y XML antes de dar el timbrado por concluido.