Una orden de venta que ya se embarcó y facturó se deshace en orden inverso: primero la factura, después el embarque y al final la orden. Cada paso tiene su Clave Advanta.
1. Cancelar la factura — F3555 Cancelación Factura OV
Cancela facturas originadas por órdenes de venta que estén facturadas y no tengan cobros ni aplicaciones. Si la factura está timbrada, solicita la cancelación fiscal con el motivo elegido (02 o 03); si no está timbrada, la cancela directamente.
Lo que ocurre con la orden depende del parámetro Factura > Embarque de F359000 Parametrización Orden de Venta:
- Desactivado: las partidas regresan a Embarcada con su cantidad pendiente de facturar y sus embarques quedan libres para facturarse otra vez. La orden se vuelve a facturar en F3551 Facturación Orden Embarcada (por partidas embarcadas) o en F3552 Facturación Embarques (por embarque). F3550 no permite volver a facturarla porque la orden conserva el estatus de facturada.
- Activado: al cancelar la factura se cancela también la orden completa y se liberan los anticipos aplicados; la orden ya no se vuelve a facturar.
2. Cancelar el embarque — F3543 Cancelación de Embarque
Cancela partidas embarcadas (estatus Embarcada o Parcialmente Embarcada), regresa el producto al inventario y deja la partida lista para volver a embarcarse. No procede mientras la partida tenga una factura vigente: primero se cancela la factura en F3555.
3. La orden — F3510 Orden de Venta
- Una orden Registrada se elimina con Eliminar.
- Una orden Confirmada que todavía no se embarcó ni tiene factura relacionada se revierte con Desconfirmar.
- En el detalle, Cerrar una partida solo procede mientras está Registrada (en servicios, también Embarcada).
Venta facturada antes de embarcar — F3556 Cancelación de Venta
En el flujo donde la venta se factura antes del embarque, F3556 solicita la cancelación del CFDI de la venta, deja la factura y la venta en solicitud de cancelación y regresa a disponible el inventario asignado a sus partidas. No procede si la venta tiene partidas embarcadas (en ese caso se registra una devolución) o cobros aplicados (se revisan en R5010/R5011).