En Advanta Cloud es posible realizar la carga de una factura de proveedor por otros conceptos a partir del archivo XML correspondiente (CFDI timbrado).
Configuraciones Previas
Para poder procesar y guardar la factura es necesario contar con la siguiente información previamente en Advanta:
Entidad (empresa) con RFC igual al RFC del receptor reportado en el XML.
Proveedor en la función C0510 con RFC igual al reportado en el XML. Si el proveedor no existe, Advanta lo da de alta en automático copiando los datos del Proveedor plantilla configurado en la función N9000, por lo que este campo debe estar capturado.
Grupos de impuestos activos compatibles con los impuestos de cada concepto del XML.
Proceso
Entrar a la función N1020 y dar clic al botón Generar.
En la ventana Factura por XML seleccionar la Entidad, la Unidad de Negocio y el Código de Razón; opcionalmente el Centro de Costos, el No. de Referencia y un Comentario. En el campo Xml seleccionar el archivo a cargar y dar clic al botón Guardar.
Advanta crea la factura con los datos del XML (número de factura, UUID, fecha, subtotal, descuento, impuestos y total) y una partida por cada concepto del XML con su descripción, cantidad y precio unitario.
Si para algún concepto existe más de un grupo de impuestos compatible, Advanta muestra la ventana Grupo de impuestos del XML para seleccionar el grupo de cada partida y volver a guardar. Si los importes de las partidas y sus impuestos no coinciden con los totales del XML, la factura no se genera.