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N6020

Eliminar CxP y NC

Localiza y elimina documentos FacturaOC cancelados con sus partidas y registros contables asociados.

Documentos cancelados

Selecciona la unidad de negocio, busca un documento cancelado y elige Eliminar; la acción pide confirmar la eliminación.

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  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa a la pantalla anterior.

  2. 2 acción
    Eliminar

    Solicita confirmación y elimina el documento seleccionado con sus partidas, su programación de pago y las pólizas vinculadas.

  3. 3 filtro
    Unidad de Negocio

    Limita la consulta a la unidad de negocio seleccionada.

    Requiere: Debe estar capturada para devolver resultados.

  4. 4 filtro
    ID Proveedor

    Limita la consulta al proveedor seleccionado.

  5. 5 filtro
    Fecha Contable De:

    Limita la consulta desde la fecha contable indicada, inclusive.

  6. 6 filtro
    Fecha Contable A:

    Limita la consulta hasta la fecha contable indicada, inclusive.

  7. 7 filtro
    Número de Factura

    Busca documentos cuyo número de factura contiene el texto capturado.

  8. 8 filtro
    Moneda

    Limita la consulta a la moneda o monedas seleccionadas.

  9. 9 filtro
    Tímbre Fiscal

    Busca por coincidencia exacta del UUID del documento.

  10. 10 botón
    Buscar

    Consulta los registros con los filtros capturados y actualiza el resultado.

  11. 11 columna
    Unidad Negocio

    Unidad responsable del documento y de su seguimiento en cuentas por pagar.

  12. 12 columna
    Proveedor

    Clave del proveedor que emitió el documento; permite distinguirlo de proveedores con nombres similares.

  13. 13 columna
    Nombre

    Razón social o nombre de la persona que emitió el documento por pagar.

  14. 14 columna
    Número Documento

    Folio del documento del proveedor.

  15. 15 columna
    Fecha Creación

    Día de alta del movimiento; permite distinguirlo de su fecha contable.

  16. 16 columna
    Fecha Contable

    Día al que se atribuye contablemente el movimiento, independiente de cuándo se capturó.

  17. 17 columna
    Total

    Valor original del movimiento antes de descontar sus aplicaciones.

  18. 18 columna
    Monto Abierto

    Importe que todavía no se ha cubierto o distribuido mediante aplicaciones.

  19. 19 columna
    Moneda

    Divisa en que deben interpretarse los importes de ese renglón.

  20. 20 columna
    Tipo de Cambio

    Tipo de cambio del documento.

  21. 21 columna
    Estatus

    Situación del movimiento que permite distinguir registros en captura, aplicados, conciliados o cancelados.

  22. 22 columna
    Término de Crédito

    Término de crédito del documento.

  23. 23 campo
    Mostrar

    Cambia el número de registros por página entre 10, 25, 50 y 100.

  24. 24 acción
    Paginación

    Navega entre las páginas del resultado.

Confirmar eliminación

Muestra la pregunta ¿Estás seguro? antes de eliminar el documento; Eliminar confirma y Volver conserva el registro.

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  1. 1 botón
    Eliminar

    Confirma la eliminación definitiva del documento seleccionado y envía la operación al servidor.

  2. 2 botón
    Volver

    Cierra el aviso sin eliminar el documento seleccionado.