Facturas OC de Proveedor
Revisa, corrige y confirma las facturas de proveedor importadas desde su XML CFDI.
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Facturas OC de Proveedor
Bandeja de las facturas importadas desde XML, con proveedor, número, tipo, fechas, importes, saldo y estatus, y las acciones Detalle, Editar y Confirmar.
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1
acción
Atrás
Regresa al menú anterior.
Requiere: Ninguno.
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2
acción
Detalle
Abre los conceptos importados de la factura seleccionada.
Requiere: Una factura seleccionada.
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3
acción
Editar
Abre la factura seleccionada para corregir sus datos permitidos.
Requiere: Una factura seleccionada que no esté confirmada.
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4
acción
Confirmar
Confirma la factura importada seleccionada.
Requiere: Una factura seleccionada que no esté confirmada.
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5
filtro
Unidad de Negocio
Limita la búsqueda a una unidad de negocio.
Requiere: Una unidad de negocio.
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6
filtro
ID Proveedor
Limita la búsqueda a un proveedor.
Requiere: Puede dejarse vacío.
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7
filtro
Número de Factura
Busca por una parte del número de factura.
Requiere: Puede dejarse vacío.
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8
filtro
Fecha Creación De
Define la fecha inicial de creación.
Requiere: Puede dejarse vacío.
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9
filtro
Fecha Creación A
Define la fecha final de creación.
Requiere: Puede dejarse vacío.
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10
filtro
Fecha Contable De:
Define la fecha contable inicial.
Requiere: Puede dejarse vacío.
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11
filtro
Fecha Contable A:
Define la fecha contable final.
Requiere: Puede dejarse vacío.
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12
filtro
Moneda
Filtra por moneda.
Requiere: Puede dejarse vacío.
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13
filtro
Estatus
Filtra por uno o varios estados.
Requiere: Puede dejarse vacío.
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14
filtro
Tipo CxP
Filtra por tipo de cuenta por pagar importada.
Requiere: Puede dejarse vacío.
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16
columna
Proveedor
Muestra el identificador del proveedor.
Requiere: Resultados de búsqueda.
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17
columna
Nombre
Muestra el nombre del proveedor.
Requiere: Resultados de búsqueda.
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18
columna
Número Documento
Muestra el número de la factura.
Requiere: Resultados de búsqueda.
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19
columna
Tipo CxP
Muestra el tipo de cuenta por pagar.
Requiere: Resultados de búsqueda.
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20
columna
Fecha Creación
Muestra cuándo se creó la factura.
Requiere: Resultados de búsqueda.
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21
columna
Fecha Contable
Muestra la fecha contable de la factura.
Requiere: Resultados de búsqueda.
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22
columna
Total
Muestra el importe total de la factura.
Requiere: Resultados de búsqueda.
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23
columna
Monto Abierto
Muestra el saldo pendiente de la factura.
Requiere: Resultados de búsqueda.
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24
columna
Moneda
Muestra la moneda de la factura.
Requiere: Resultados de búsqueda.
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25
columna
Estatus
Muestra el estado actual de la factura.
Requiere: Resultados de búsqueda.
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26
columna
Término de Crédito
Muestra el término de crédito del documento.
Requiere: Resultados de búsqueda.
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27
columna
Tipo de Cambio
Muestra el tipo de cambio de la factura.
Requiere: Resultados de búsqueda.
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28
campo
Mostrar
Cambia la cantidad de renglones visibles por página.
Requiere: Resultados de búsqueda.
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29
acción
Paginación
Navega entre páginas de resultados.
Requiere: Más resultados que los mostrados en una página.
Editar
Corrección de proveedor, número de factura, término de crédito, fecha contable o timbre fiscal mientras el documento no está confirmado.
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1
campo
Proveedor
Selecciona el proveedor de la factura importada.
Requiere: Un proveedor existente.
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2
campo
Número Documento
Captura el número de la factura.
Requiere: Un número no duplicado para el proveedor.
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3
campo
Término de Crédito
Selecciona el término de crédito de la factura.
Requiere: Un término de crédito disponible.
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4
campo
Fecha Contable
Captura la fecha contable de la factura.
Requiere: Una fecha válida.
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5
campo
Fecha Pago
Captura la fecha de pago del documento.
Requiere: Puede dejarse vacío si aún no existe pago.
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6
campo
Timbre Fiscal(UUID)
Muestra o carga el identificador fiscal de la factura.
Requiere: Un XML o UUID válido cuando se capture.