Facturas OC de Proveedor
Revisa, corrige y confirma las facturas de proveedor importadas desde su XML CFDI.
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Bandeja de las facturas importadas desde XML, con proveedor, número, tipo, fechas, importes, saldo y estatus, y las acciones Detalle, Editar y Confirmar.
Regresa al menú anterior.
Requiere: Ninguno.
Abre los conceptos importados de la factura seleccionada.
Requiere: Una factura seleccionada.
Abre la factura seleccionada para corregir sus datos permitidos.
Requiere: Una factura seleccionada que no esté confirmada.
Confirma la factura importada seleccionada.
Requiere: Una factura seleccionada que no esté confirmada.
Limita la búsqueda a una unidad de negocio.
Requiere: Una unidad de negocio.
Limita la búsqueda a un proveedor.
Requiere: Puede dejarse vacío.
Busca por una parte del número de factura.
Requiere: Puede dejarse vacío.
Define la fecha inicial de creación.
Requiere: Puede dejarse vacío.
Define la fecha final de creación.
Requiere: Puede dejarse vacío.
Define la fecha contable inicial.
Requiere: Puede dejarse vacío.
Define la fecha contable final.
Requiere: Puede dejarse vacío.
Filtra por moneda.
Requiere: Puede dejarse vacío.
Filtra por uno o varios estados.
Requiere: Puede dejarse vacío.
Filtra por tipo de cuenta por pagar importada.
Requiere: Puede dejarse vacío.
Muestra el identificador del proveedor.
Requiere: Resultados de búsqueda.
Muestra el nombre del proveedor.
Requiere: Resultados de búsqueda.
Muestra el número de la factura.
Requiere: Resultados de búsqueda.
Muestra el tipo de cuenta por pagar.
Requiere: Resultados de búsqueda.
Muestra cuándo se creó la factura.
Requiere: Resultados de búsqueda.
Muestra la fecha contable de la factura.
Requiere: Resultados de búsqueda.
Muestra el importe total de la factura.
Requiere: Resultados de búsqueda.
Muestra el saldo pendiente de la factura.
Requiere: Resultados de búsqueda.
Muestra la moneda de la factura.
Requiere: Resultados de búsqueda.
Muestra el estado actual de la factura.
Requiere: Resultados de búsqueda.
Muestra el término de crédito del documento.
Requiere: Resultados de búsqueda.
Muestra el tipo de cambio de la factura.
Requiere: Resultados de búsqueda.
Cambia la cantidad de renglones visibles por página.
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Navega entre páginas de resultados.
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Corrección de proveedor, número de factura, término de crédito, fecha contable o timbre fiscal mientras el documento no está confirmado.
Selecciona el proveedor de la factura importada.
Requiere: Un proveedor existente.
Captura el número de la factura.
Requiere: Un número no duplicado para el proveedor.
Selecciona el término de crédito de la factura.
Requiere: Un término de crédito disponible.
Captura la fecha contable de la factura.
Requiere: Una fecha válida.
Captura la fecha de pago del documento.
Requiere: Puede dejarse vacío si aún no existe pago.
Muestra o carga el identificador fiscal de la factura.
Requiere: Un XML o UUID válido cuando se capture.