advantaayuda advantaayuda
N1026

Facturas Proveedor desde XML

Genera facturas de proveedor y partidas a partir de XML recibidos pendientes de aplicar.

XML pendientes de generar

Selecciona el RFC receptor y busca XML pendientes de aplicar; marca uno o varios para Detalle o Generar.

Captura de N1026, vista index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28
  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa a la pantalla anterior.

  2. 2 acción
    Detalle

    Abre los conceptos de los XML seleccionados para revisar cantidad, precio e importe.

  3. 3 acción
    Generar

    Abre la captura común para crear una factura de proveedor por cada XML seleccionado.

  4. 4 filtro
    RFC Receptor

    Selecciona la entidad por su RFC receptor; es obligatorio para devolver XML en la consulta.

  5. 5 filtro
    Timbre Fiscal(UUID)

    Busca XML cuyo UUID contiene el texto capturado.

  6. 6 filtro
    Serie

    Busca XML cuya serie contiene el texto capturado.

  7. 7 filtro
    Folio

    Busca XML cuyo folio contiene el texto capturado.

  8. 8 filtro
    RFC

    Busca XML cuyo RFC del emisor contiene el texto capturado.

  9. 9 filtro
    Nombre

    Busca XML cuyo nombre del emisor contiene el texto capturado.

  10. 10 filtro
    Fecha Facturación De:

    Limita la consulta desde la fecha de facturación indicada, inclusive.

  11. 11 filtro
    Fecha Facturación A:

    Limita la consulta hasta la fecha de facturación indicada, inclusive.

  12. 12 botón
    Buscar

    Consulta los registros con los filtros capturados y actualiza el resultado.

  13. 13 columna
    RFC Receptor

    RFC del receptor leído del XML.

  14. 14 columna
    Timbre Fiscal(UUID)

    UUID del timbre fiscal leído del XML.

  15. 15 columna
    Serie

    Serie del comprobante leída del XML.

  16. 16 columna
    Folio

    Folio del comprobante leído del XML.

  17. 17 columna
    R.F.C

    RFC del emisor del XML.

  18. 18 columna
    Nombre

    Nombre del emisor del XML.

  19. 19 columna
    Total

    Total del comprobante leído del XML.

  20. 20 columna
    Moneda

    Moneda indicada en el XML.

  21. 21 columna
    Tipo de Cambio

    Tipo de cambio indicado en el XML; muestra 1 cuando falta.

  22. 22 columna
    Método de Pago

    Método de pago del comprobante leído del XML.

  23. 23 columna
    Fecha Factura

    Fecha de emisión del comprobante leída del XML.

  24. 24 campo
    Mostrar

    Cambia el número de registros por página entre 10, 25, 50 y 100.

  25. 25 acción
    Paginación

    Navega entre las páginas del resultado.

  26. 26 acción
    Seleccionar

    Marca uno o varios XML para consultar sus conceptos o generar facturas.

  27. 27 botón
    Seleccionar página actual

    Marca los registros de la página actual; si ya están todos marcados, retira la selección de esa página.

  28. 28 dato
    (n seleccionados)

    Muestra cuántos XML están seleccionados para consultar conceptos o generar facturas.

Conceptos de los XML

Consulta los conceptos de los XML seleccionados, con UUID, cantidad, precio e importe.

Captura de N1026, vista detalle 1 2 3 4 5 6 7 8
  1. 1 columna
    Timbre Fiscal(UUID)

    UUID del XML al que pertenece el concepto.

  2. 2 columna
    Concepto

    Descripción del concepto leída del XML.

  3. 3 columna
    Cantidad

    Cantidad del concepto leída del XML.

  4. 4 columna
    Precio

    Valor unitario del concepto leído del XML.

  5. 5 columna
    Subtotal

    Importe del concepto leído del XML, antes de descuento e impuestos.

  6. 6 campo
    Mostrar

    Cambia el número de registros XML consultados por página; cada XML puede expandirse a varias filas de conceptos.

  7. 7 acción
    Paginación

    Navega entre las páginas de XML cuyos conceptos se muestran.

  8. 8 botón
    Cerrar

    Cierra los conceptos sin generar facturas.

Generar facturas de proveedor

Revisa la entidad propuesta desde el RFC receptor y captura unidad de negocio, centro de costos, código de razón, referencia y comentario para generar las facturas.

Captura de N1026, vista generar 1 2 3 4 5 6 7 8
  1. 1 campo
    ID Entidad

    Selecciona la entidad para obtener sus unidades de negocio; se propone desde el RFC receptor y la entidad guardada en la factura se vuelve a resolver desde ese RFC.

    Requiere: Obligatorio.

  2. 2 campo
    Unidad de Negocio

    Selecciona la unidad de negocio de las facturas generadas; sus opciones dependen de la entidad seleccionada.

    Requiere: Obligatorio.

  3. 3 campo
    Centro de Costos

    Asigna el centro de costos a las partidas creadas desde los conceptos de cada XML.

    Requiere: Obligatorio.

  4. 4 campo
    Código de Razón

    Asigna a las partidas una razón del catálogo para N1020.

    Requiere: Obligatorio.

  5. 5 campo
    No. de Referencia

    Captura una referencia opcional; el método que crea la cabecera no la copia a la factura.

    Requiere: Opcional.

  6. 6 campo
    Comentario

    Captura el comentario común que se guarda en la cabecera de cada factura generada.

    Requiere: Opcional.

  7. 7 botón
    Guardar

    Crea una factura FacturaOC por XML, agrega sus conceptos como partidas y marca los XML como aplicados.

    Efecto: Las facturas y sus partidas quedan registradas; esta acción no las confirma.

  8. 8 botón
    Cerrar

    Cierra el formulario sin generar las facturas.