ABC Facturas de Proveedor OC
Captura, confirma y cancela facturas de proveedor por otros conceptos, sin depender de una recepción.
Lista los documentos de proveedor con búsqueda por empresa, proveedor, número y fechas, y las acciones Nuevo, Editar, Eliminar, Detalle, Confirmar, Cancelar y Generar.
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1
acción
Atrás
Regresa al menú anterior.
Requiere: Ninguno.
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2
acción
Nuevo
Abre el formulario para capturar una factura de otros conceptos.
Requiere: Permiso para crear facturas.
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3
acción
Editar
Abre la factura seleccionada para corregirla.
Requiere: Una factura seleccionada en un estado editable.
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4
acción
Eliminar
Elimina la factura seleccionada después de solicitar confirmación.
Requiere: Una factura seleccionada que todavía pueda eliminarse.
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5
acción
Detalle
Abre las partidas de la factura seleccionada.
Requiere: Una factura seleccionada.
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6
acción
Confirmar
Confirma la factura seleccionada y genera sus efectos de Cuentas por Pagar.
Requiere: Una factura registrada y válida; puede requerir fecha de confirmación.
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7
acción
Cancelación
Cancela la factura seleccionada después de solicitar confirmación.
Requiere: Una factura seleccionada que pueda cancelarse.
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8
acción
Generar
Abre el formulario para construir una factura a partir de un XML CFDI.
Requiere: Un XML CFDI válido y configuración para el proveedor.
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9
filtro
Entidad Financiera
Limita la búsqueda a una entidad financiera.
Requiere: Una entidad financiera.
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10
filtro
Unidad de Negocio
Limita la búsqueda a una unidad de negocio.
Requiere: Puede dejarse vacío cuando la entidad permite varias unidades.
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11
filtro
ID Proveedor
Limita la búsqueda a un proveedor.
Requiere: Puede dejarse vacío.
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12
filtro
Fecha Contable De:
Define el inicio del periodo contable consultado.
Requiere: Puede dejarse vacío.
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13
filtro
Fecha Contable A:
Define el fin del periodo contable consultado.
Requiere: Puede dejarse vacío.
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14
filtro
Número de Factura
Busca por una parte del número de factura.
Requiere: Puede dejarse vacío.
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15
filtro
Estatus
Filtra por uno o varios estados del documento.
Requiere: Puede dejarse vacío.
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16
filtro
Moneda
Filtra por una o varias monedas.
Requiere: Puede dejarse vacío.
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17
filtro
Tímbre Fiscal
Busca una factura por su timbre fiscal.
Requiere: Puede dejarse vacío.
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19
columna
Unidad Negocio
Muestra la unidad de negocio de la factura.
Requiere: Resultados de búsqueda.
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20
columna
Proveedor
Muestra el identificador del proveedor.
Requiere: Resultados de búsqueda.
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21
columna
Nombre
Muestra el nombre del proveedor.
Requiere: Resultados de búsqueda.
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22
columna
Número Documento
Muestra el número de la factura.
Requiere: Resultados de búsqueda.
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23
columna
Fecha Creación
Muestra cuándo se creó la factura.
Requiere: Resultados de búsqueda.
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24
columna
Fecha Contable
Muestra la fecha contable de la factura.
Requiere: Resultados de búsqueda.
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25
columna
Total
Muestra el importe total de la factura.
Requiere: Resultados de búsqueda.
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26
columna
Monto Abierto
Muestra el saldo pendiente de la factura.
Requiere: Resultados de búsqueda.
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27
columna
Moneda
Muestra la moneda de la factura.
Requiere: Resultados de búsqueda.
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28
columna
Tipo de Cambio
Muestra el tipo de cambio del documento.
Requiere: Resultados de búsqueda.
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29
columna
Estatus
Muestra el estado actual de la factura.
Requiere: Resultados de búsqueda.
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30
columna
Término de Crédito
Muestra el término de crédito del documento.
Requiere: Resultados de búsqueda.
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31
columna
UUID
Muestra el identificador fiscal del comprobante.
Requiere: Resultados de búsqueda.
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32
columna
ID Usuario
Muestra el usuario que registró el documento.
Requiere: Resultados de búsqueda.
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33
columna
ID Usuario Conf.
Muestra el usuario que confirmó el documento.
Requiere: Una factura confirmada.
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34
campo
Mostrar
Cambia la cantidad de renglones visibles por página.
Requiere: Resultados de búsqueda.
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35
acción
Paginación
Navega entre páginas de resultados.
Requiere: Más resultados que los mostrados en una página.