Facturas Proveedor por Recibo
Confirma en Cuentas por Pagar las facturas originadas por una entrada de compra.
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Lista los documentos del proveedor con filtros por unidad de negocio, proveedor, fechas, número, estatus y moneda, y las acciones Detalle, Confirmar, Editar, Datos adicionales y Sustituir.
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Abre las partidas de la factura seleccionada.
Requiere: Una factura seleccionada.
Confirma la factura recibida seleccionada.
Requiere: Un documento con estatus Factu; puede pedir fecha o destinatarios.
Abre los datos editables de la factura seleccionada.
Requiere: Una factura seleccionada en un estado permitido.
Abre la información adicional de la factura.
Requiere: Una factura seleccionada y la opción de diferencias habilitada.
Abre el flujo para reemplazar la factura seleccionada.
Requiere: Una factura seleccionada con estatus Confi.
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Filtra por uno o varios estados.
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Filtra por una o varias monedas.
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Captura de información complementaria del documento, disponible cuando el tenant solicita diferencias del recibo.
