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N1010

Facturas Proveedor por Recibo

Confirma en Cuentas por Pagar las facturas originadas por una entrada de compra.

Facturas Proveedor por Recibo

Lista los documentos del proveedor con filtros por unidad de negocio, proveedor, fechas, número, estatus y moneda, y las acciones Detalle, Confirmar, Editar, Datos adicionales y Sustituir.

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  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa al menú anterior.

    Requiere: Ninguno.

  2. 2 acción
    Detalle

    Abre las partidas de la factura seleccionada.

    Requiere: Una factura seleccionada.

  3. 3 acción
    Confirmar

    Confirma la factura recibida seleccionada.

    Requiere: Un documento con estatus Factu; puede pedir fecha o destinatarios.

  4. 4 acción
    Editar

    Abre los datos editables de la factura seleccionada.

    Requiere: Una factura seleccionada en un estado permitido.

  5. 5 acción
    Datos Adc

    Abre la información adicional de la factura.

    Requiere: Una factura seleccionada y la opción de diferencias habilitada.

  6. 6 acción
    Sustituir

    Abre el flujo para reemplazar la factura seleccionada.

    Requiere: Una factura seleccionada con estatus Confi.

  7. 7 filtro
    Unidad de Negocio

    Limita la búsqueda a una unidad de negocio.

    Requiere: Una unidad disponible para el usuario.

  8. 8 filtro
    ID Prooveedor

    Limita la búsqueda a un proveedor.

    Requiere: Puede dejarse vacío.

  9. 9 filtro
    Fecha de:

    Define la fecha contable inicial de la búsqueda.

    Requiere: Puede dejarse vacío.

  10. 10 filtro
    A:

    Define la fecha contable final de la búsqueda.

    Requiere: Puede dejarse vacío.

  11. 11 filtro
    Número documento

    Busca por una parte del número de documento.

    Requiere: Puede dejarse vacío.

  12. 12 filtro
    Estatus

    Filtra por uno o varios estados.

    Requiere: Puede dejarse vacío.

  13. 13 filtro
    Moneda

    Filtra por una o varias monedas.

    Requiere: Puede dejarse vacío.

  14. 14 botón
    Buscar

    Aplica los filtros y actualiza la lista.

    Requiere: Una Unidad de Negocio válida.

  15. 15 columna
    ID Proveedor

    Muestra el identificador del proveedor.

    Requiere: Resultados de búsqueda.

  16. 16 columna
    Nombre Proveedor

    Muestra el nombre del proveedor.

    Requiere: Resultados de búsqueda.

  17. 17 columna
    Num. Documento

    Muestra el número de la factura.

    Requiere: Resultados de búsqueda.

  18. 18 columna
    Fecha Creación

    Muestra cuándo se creó la factura.

    Requiere: Resultados de búsqueda.

  19. 19 columna
    Fecha Contable

    Muestra la fecha contable de la factura.

    Requiere: Resultados de búsqueda.

  20. 20 columna
    Total

    Muestra el importe total de la factura.

    Requiere: Resultados de búsqueda.

  21. 21 columna
    Moneda

    Muestra la moneda de la factura.

    Requiere: Resultados de búsqueda.

  22. 22 columna
    Estatus

    Muestra el estado actual de la factura.

    Requiere: Resultados de búsqueda.

  23. 23 columna
    Término de Credito

    Muestra el término de crédito de la factura.

    Requiere: Resultados de búsqueda.

  24. 24 columna
    Tipo de Cambio

    Muestra el tipo de cambio de la factura.

    Requiere: Resultados de búsqueda.

  25. 25 columna
    UUID

    Muestra el identificador fiscal del comprobante.

    Requiere: Resultados de búsqueda.

  26. 26 campo
    Seleccionar

    Marca la factura sobre la que operarán las acciones.

    Requiere: Un renglón visible.

  27. 27 campo
    Filas por página

    Cambia la cantidad de renglones visibles por página.

    Requiere: Resultados de búsqueda.

  28. 28 acción
    Paginación

    Navega entre páginas de resultados.

    Requiere: Más resultados que los mostrados en una página.

Editar

Corrección de proveedor, número de documento, fecha contable, término de crédito o timbre fiscal, abierta con Editar mientras el estado lo permite.

Captura de N1010, vista edit-xapm 1 2 3 4 5
  1. 1 campo
    Número de Documento

    Captura el número de la factura.

    Requiere: Un número válido para el proveedor.

  2. 2 campo
    Fecha Contable

    Captura la fecha contable.

    Requiere: Una fecha válida.

  3. 3 campo
    Timbre Documento

    Captura o carga el timbre fiscal del comprobante.

    Requiere: Un XML o UUID válido.

  4. 4 botón
    Guardar

    Valida y guarda las correcciones.

    Requiere: Los campos visibles completos y válidos.

  5. 5 botón
    Cancelar

    Cierra el formulario sin guardar nuevos cambios.

    Requiere: Ninguno.

Fecha Confirmación

Captura de la fecha de confirmación que el sistema solicita antes de confirmar cuando el tenant la exige.

Captura de N1010, vista date-capture 1 2 3
  1. 1 campo
    Fecha Confirmación

    Captura la fecha con la que se confirmará la factura.

    Requiere: Una fecha válida.

  2. 2 botón
    Confirmar

    Confirma la factura con la fecha capturada.

    Requiere: Una Fecha Confirmación válida.

  3. 3 botón
    Cancelar

    Cierra la captura sin confirmar.

    Requiere: Ninguno.

Datos Adc

Captura de información complementaria del documento, disponible cuando el tenant solicita diferencias del recibo.

Captura de N1010, vista additional-xapm 1 2 3 4
  1. 1 campo
    Comentario Dif

    Captura el comentario relacionado con la diferencia del recibo.

    Requiere: Puede dejarse vacío si no hay comentario.

  2. 2 campo
    Nota de Credito Recibida

    Indica si ya se recibió la nota de crédito por la diferencia.

    Requiere: Conocer si el proveedor entregó la nota.

  3. 3 botón
    Guardar

    Guarda los datos adicionales.

    Requiere: Una factura seleccionada.

  4. 4 botón
    Cancelar

    Cierra la ventana sin guardar nuevos cambios.

    Requiere: Ninguno.

Enviar correos

Captura destinatarios para avisar una diferencia antes de confirmar el documento.

Captura de N1010, vista mail-config 1 2 3
  1. 1 campo
    Agregar Terceros

    Captura uno o varios correos que recibirán el aviso.

    Requiere: Direcciones de correo válidas; puede conservar las sugeridas.

  2. 2 botón
    Guardar

    Confirma la factura y envía el aviso a los destinatarios.

    Requiere: Una factura seleccionada y destinatarios válidos.

  3. 3 botón
    Cancelar

    Cierra la ventana sin confirmar.

    Requiere: Ninguno.