Detalle Facturación Series
Genera en CSV el detalle de las facturas por partida y número de serie, con motor, REPUVE, importes, costo, utilidad y margen.
Columnas del reporte
CSV · 28 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Almacén | Almacén de la partida facturada o, si no tiene, de la factura. |
| Folio de la factura | Número de la factura. |
| Fecha Factura | Fecha de la factura, en formato día/mes/año. |
| ID Venta | Número de la orden de venta relacionada con la partida. |
| Tipo Venta | Tipo de venta de la orden de venta relacionada. |
| ID Cliente | Clave del cliente de la factura. |
| Cliente | Nombre o razón social del cliente de la factura. |
| RFC | RFC del cliente de la factura. |
| Ubicación | Ubicación de la partida facturada o, si no tiene, de la partida de la orden de venta. |
| ID Artículo | Clave del artículo de la partida. |
| Descripción | Descripción del artículo o, si la partida no tiene artículo, su concepto. |
| Marca del fabricante | Primer grupo BI asignado al artículo. |
| Modelo | Segundo grupo BI asignado al artículo. |
| Color | Tercer grupo BI asignado al artículo. |
| Año | Cuarto grupo BI asignado al artículo. |
| Serie (VIN) | Número de serie embarcado o registrado para la partida; cada serie ocupa un renglón y queda vacío si la partida no tiene series. |
| Número de Motor | Valor del dato Motor o Número de motor registrado para la serie; vacío si no existe. |
| Repuve | Valor del dato REPUVE registrado para la serie; vacío si no existe. |
| Subtotal | Subtotal de la partida facturada, repartido al centavo entre las series del renglón. |
| Descuento | Descuento de la partida facturada, repartido al centavo entre las series del renglón. |
| Impuesto | Impuesto de la partida facturada, repartido al centavo entre las series del renglón. |
| Total | Subtotal menos descuento más impuesto del renglón. |
| Costo Factura | Costo unitario por cantidad de la partida (de embarque si ya no queda pendiente por embarcar; si no, de factura), repartido entre las series. |
| Margen | Utilidad entre subtotal menos descuento, por 100; 0 cuando subtotal menos descuento es cero. |
| Utilidad | Subtotal menos descuento menos costo del renglón. |
| Folio Fiscal(UUID) | UUID del timbre fiscal de la factura. |
| Método de Pago | Clave del método de pago de la factura seguida de su descripción cuando se conoce. |
| Estatus de factura | Cancelada si la factura está cancelada o sustituida; Vigente en otro caso. |
Formulario de criterios para solicitar el detalle de facturación por serie en CSV.
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1
campo
Entidad Financiera
Limita el reporte a las partidas de los almacenes de la entidad financiera seleccionada.
Requiere: Es obligatorio y propone la entidad asociada al usuario.
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2
campo
Almacén
Limita el reporte a las partidas de uno o varios almacenes.
Requiere: Es opcional; vacío incluye todos los almacenes.
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3
campo
Ubicación
Limita el reporte a las partidas de una o varias ubicaciones.
Requiere: Es opcional; vacío incluye todas las ubicaciones.
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4
campo
Tipo de Venta
Limita el reporte a las partidas de órdenes de venta de uno o varios tipos de venta.
Requiere: Es opcional; vacío incluye todos los tipos.
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5
campo
Cliente
Limita el reporte a las facturas de uno o varios clientes.
Requiere: Es opcional; se busca el cliente por autocompletado.
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6
campo
ID Artículo
Limita el reporte a las partidas del artículo seleccionado.
Requiere: Es opcional; se busca el artículo por autocompletado.
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7
campo
Estatus de factura
Elige si el reporte incluye facturas vigentes, canceladas (incluidas las sustituidas) o todas.
Requiere: Es opcional y propone Vigente.
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8
campo
Fecha Factura
Acota las facturas cuya fecha de factura cae en el periodo.
Requiere: Es obligatorio y propone el último mes; el inicio no puede ser posterior al fin y el rango no puede exceder 366 días.