Ventas Margen de Contribución
Genera en CSV las partidas facturadas con kilos, precio por kilo, cobranza y costos de componentes para analizar el margen de contribución, con las cancelaciones aplicadas en la fecha en que afectan.
Columnas del reporte
CSV · 60 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Factura | Número de la factura o nota de crédito. |
| Moneda | Moneda de la factura; en facturas de remisión, la moneda de facturación de la orden de venta. |
| Tipo de Cambio | Tipo de cambio registrado en la factura. |
| Fecha Creacion | Fecha en que se creó la factura, en formato día/mes/año. |
| Fecha Factura | Fecha de la factura, en formato día/mes/año. |
| Fecha Cancelacion | Fecha de cancelación de la factura, en formato día/mes/año; vacía si no está cancelada. |
| Fecha Afectacion | Fecha con la que el renglón afecta el periodo; la de factura en el renglón original y la de cancelación en el de reversa, o el 31 de diciembre previo si la factura es de un año anterior. |
| Id Venta | Número de la orden de venta relacionada; vacío en facturas de origen OC. |
| Ord. Compra | Orden de compra del cliente registrada en la orden de venta; vacía en facturas de origen OC. |
| ID Embarque | Embarques asociados a la partida facturada. |
| ID Clte | Clave del cliente de la factura. |
| Nombre | Nombre o razón social del cliente. |
| ID Empleado | Clave del vendedor de la orden de venta; vacía en facturas de origen OC. |
| Nombre Empleado | Nombre y apellidos del vendedor de la orden de venta; vacío en facturas de origen OC. |
| Grupo Venta | Grupo de venta de la orden de venta; vacío en facturas de origen OC. |
| Grupo Articulo | Grupo del artículo. |
| Articulo | Clave del artículo de la partida. |
| Descripción | Descripción del artículo; en facturas de origen OC se le agrega el concepto de la partida facturada. |
| Tipo | Tipo de especificación de la cotización de venta ligada a la partida. |
| SKU | SKU de la partida de la cotización de venta ligada; vacío en facturas de origen OC. |
| Código Clte | Código del cliente registrado en la partida de la cotización de venta ligada; vacío en facturas de origen OC. |
| Presentacion | Descripción de la partida de la orden de venta; vacía en facturas de origen OC. |
| Peso | Peso teórico de la partida de la orden de venta. |
| Cant | Cantidad facturada; negativa en notas de crédito y renglones de reversa, y 0 si la factura se canceló en el mismo mes. |
| UM | Unidad de medida de la partida. |
| Subtotal | Subtotal de la partida convertido con el tipo de cambio elegido; con el mismo signo que la cantidad. |
| Kilos | Cantidad en kilos de la partida; si no se capturó, se calcula por unidad (kg, millar o pieza) con el peso teórico; con el mismo signo que la cantidad. |
| PPV | Precio por kilo, es decir, subtotal convertido entre kilos; 0 cuando no hay kilos; con el mismo signo que la cantidad. |
| Impuesto | Impuesto de la partida convertido con el tipo de cambio elegido; con el mismo signo que la cantidad. |
| Total | Total de la partida convertido con el tipo de cambio elegido; con el mismo signo que la cantidad. |
| Status | Estatus de la factura (Factu, Cance o SCance). |
| Cobrado | Importe ya cobrado de las cuentas por cobrar de la factura (total menos saldo abierto); con el mismo signo que la cantidad. |
| Componente 1 | Artículo del material 1 de la orden de trabajo ligada a la partida de la orden de venta. |
| Costo 1 | Costo promedio total del componente 1 en el almacén de la factura, a dos decimales; 0 si no tiene costo. |
| Componente 2 | Artículo del material 2 de la orden de trabajo ligada a la partida de la orden de venta. |
| Costo 2 | Costo promedio total del componente 2 en el almacén de la factura, a dos decimales; 0 si no tiene costo. |
| Componente 3 | Artículo del material 3 de la orden de trabajo ligada a la partida de la orden de venta. |
| Costo 3 | Costo promedio total del componente 3 en el almacén de la factura, a dos decimales; 0 si no tiene costo. |
| Ancho | Dato adicional de ancho capturado en la partida de la orden de venta; vacío si no existe. |
| Largo | Dato adicional de largo capturado en la partida de la orden de venta; vacío si no existe. |
| Repetición | Dato adicional de repetición capturado en la partida de la orden de venta; vacío si no existe. |
| F. Lat. | Dato adicional de fuelle lateral capturado en la partida de la orden de venta; vacío si no existe. |
| F Inf | Dato adicional de fuelle inferior capturado en la partida de la orden de venta; vacío si no existe. |
| F. Sup | Dato adicional de fuelle superior capturado en la partida de la orden de venta; vacío si no existe. |
| S Inv | Dato adicional de solapa invertida capturado en la partida de la orden de venta; vacío si no existe. |
| S inf | Dato adicional de solapa inferior capturado en la partida de la orden de venta; vacío si no existe. |
| S Sup | Dato adicional de solapa superior capturado en la partida de la orden de venta; vacío si no existe. |
| L. Inf | Dato adicional de lengua inferior capturado en la partida de la orden de venta; vacío si no existe. |
| L. Sup | Dato adicional de lengua superior capturado en la partida de la orden de venta; vacío si no existe. |
| Asa | Dato adicional de asa capturado en la partida de la orden de venta; vacío si no existe. |
| Tinta 1 | Dato adicional de la tinta 1 capturado en la partida de la orden de venta; vacío si no existe. |
| Tinta 2 | Dato adicional de la tinta 2 capturado en la partida de la orden de venta; vacío si no existe. |
| Tinta 3 | Dato adicional de la tinta 3 capturado en la partida de la orden de venta; vacío si no existe. |
| Tinta 4 | Dato adicional de la tinta 4 capturado en la partida de la orden de venta; vacío si no existe. |
| Tinta 5 | Dato adicional de la tinta 5 capturado en la partida de la orden de venta; vacío si no existe. |
| Tinta 6 | Dato adicional de la tinta 6 capturado en la partida de la orden de venta; vacío si no existe. |
| Tinta 7 | Dato adicional de la tinta 7 capturado en la partida de la orden de venta; vacío si no existe. |
| Tinta 8 | Dato adicional de la tinta 8 capturado en la partida de la orden de venta; vacío si no existe. |
| Tinta 9 | Dato adicional de la tinta 9 capturado en la partida de la orden de venta; vacío si no existe. |
| Tinta 10 | Dato adicional de la tinta 10 capturado en la partida de la orden de venta; vacío si no existe. |
Formulario de criterios para solicitar el reporte de margen de contribución en CSV.
-
1
campo
Entidad Financiera
Limita el reporte a las facturas de los almacenes de la entidad financiera seleccionada.
Requiere: Es obligatorio y propone la entidad asociada al usuario.
-
2
campo
Almacén
Limita el reporte a las facturas de uno o varios almacenes.
Requiere: Es opcional y propone el almacén del usuario.
-
3
campo
Origen
Limita el reporte a uno o varios orígenes de facturación (OC, VM, OV o FR).
Requiere: Es opcional; vacío incluye todos los orígenes.
-
4
campo
Estatus
Limita el reporte a uno o varios estatus de factura.
Requiere: Es opcional; el reporte solo considera facturas con estatus Factu, Cance o SCance, así que elegir solo Regis no devuelve registros.
-
5
campo
Factura/NC
Elige si el reporte incluye solo facturas o solo notas de crédito.
Requiere: Es opcional; vacío incluye ambos tipos.
-
6
campo
ID Cliente De
Define el primer identificador de cliente del intervalo que se incluye en el reporte.
Requiere: Es opcional; se capturan los extremos del intervalo.
-
7
campo
ID Cliente A
Define el último identificador de cliente del intervalo que se incluye en el reporte.
Requiere: Es opcional; se capturan los extremos del intervalo.
-
8
campo
Línea de Producto
Limita el reporte a los artículos de una o varias líneas de producto.
Requiere: Es opcional; vacío incluye todas las líneas.
-
9
campo
Proveedor
Limita el reporte a los artículos del proveedor seleccionado.
Requiere: Es opcional.
-
10
campo
Fijo / Factura
Elige entre aplicar un tipo de cambio fijo o el tipo de cambio registrado en cada factura.
Requiere: Es opcional y propone Factura.
-
11
campo
Tipo de Cambio
Captura el tipo de cambio fijo que se aplica a los documentos en moneda extranjera.
Requiere: Solo aparece cuando se elige Fijo; vacío o cero equivale a 1.
-
12
campo
Fecha de Factura y Cancelación
Acota las facturas cuya fecha de creación, de factura o de cancelación cae en el periodo, y define qué renglones de afectación se incluyen.
Requiere: Es opcional y propone el último mes; el rango no puede exceder 366 días.