Detalle Facturación en KGs
Genera en CSV el detalle por partida de las facturas de venta con los kilos facturados y el precio promedio por kilo de cada partida.
Columnas del reporte
CSV · 24 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Factura | Número de la factura. |
| Moneda | Moneda de la factura. |
| Tipo de Cambio | Tipo de cambio registrado en la factura. |
| Fecha Factura | Fecha de la factura, en formato día/mes/año. |
| Id Venta | Número de la orden de venta de la partida facturada. |
| Ord. Compra | Número de orden de compra del cliente registrado en la orden de venta. |
| ID Embarque | Embarques relacionados con la partida facturada, agrupados en un solo campo. |
| ID Clte | Clave del cliente de la factura. |
| Nombre | Nombre o razón social del cliente. |
| Articulo | Clave del artículo de la partida. |
| Descripción | Descripción del artículo. |
| Tipo | Tipo de especificación de la partida de la orden de venta. |
| Código Clte | Código del cliente registrado en la especificación de la partida de la orden de venta. |
| Presentacion | Descripción registrada en la partida de la orden de venta. |
| Peso | Peso teórico registrado en la partida de la orden de venta. |
| Cant | Cantidad facturada en la partida. |
| UM | Unidad de medida de la partida facturada. |
| Subtotal | Subtotal de la partida, convertido a la moneda base con el tipo de cambio de la factura cuando la factura está en otra moneda. |
| Kilos | Kilos de la partida: la cantidad si la unidad es kg; cantidad por peso teórico en millares y en piezas de ciertos tipos de especificación; 0 en los demás casos. |
| PPV | Precio promedio por kilo, subtotal convertido entre kilos de la partida; 0 cuando la partida no tiene kilos. |
| Impuesto | Impuesto de la partida, convertido a la moneda base cuando la factura está en otra moneda. |
| Total | Total de la partida, convertido a la moneda base cuando la factura está en otra moneda. |
| Status | Estatus de la factura. |
| Cobrado | Total menos monto abierto de las cuentas por cobrar de la factura, es decir, lo cobrado del documento completo; 0 si no tiene. |
Formulario de criterios para solicitar en CSV el detalle de facturación expresado en kilos.
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1
campo
Cliente
Limita el detalle a las facturas de uno o varios clientes.
Requiere: Es opcional; vacío incluye todos los clientes.
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2
campo
ID Artículo
Limita el detalle a las partidas del artículo seleccionado.
Requiere: Es opcional.
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3
campo
Código Cliente
Captura un código de cliente para acotar el detalle.
Requiere: Es opcional; en la versión vigente capturarlo impide generar el archivo.
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4
campo
ID Tipo Especificación
Limita el detalle a las partidas con uno o varios tipos de especificación.
Requiere: Es opcional; vacío incluye todos los tipos.
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5
campo
Grupo de Artículo
Limita el detalle a los artículos de uno o varios grupos.
Requiere: Es opcional; vacío incluye todos los grupos.
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6
campo
Estatus
Ofrece los estatus de factura Factu, Scance y Cance para acotar el detalle.
Requiere: Es opcional; en la versión vigente capturarlo impide generar el archivo.
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7
campo
Fecha Factura
Acota las facturas cuya fecha cae en el periodo.
Requiere: Propone el último mes; el periodo no puede exceder 366 días.