Facturacion de Ventas
Solicita un CSV de partidas facturadas con cliente, artículo, cantidades, importes, costos, utilidad y margen.
Columnas del reporte
CSV · 36 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| ID. Almacén | Clave del almacén emisor. |
| No. Factura | Número de factura. |
| Origen | Origen del documento. |
| No. Venta | Folio de venta vinculado. |
| # | Número de línea de la partida. |
| ID Cliente | Clave del cliente. |
| Nombre Cliente | Nombre del cliente. |
| Clase Cliente | Clase del cliente. |
| Tipo de Venta | Tipo de venta. |
| Fecha Factura | Fecha de la factura. |
| Fecha Cancelación | Fecha de cancelación. |
| Factura/Nota de Crédito | F para factura o NC para nota de crédito. |
| Tipo CxC | Tipo de cuenta por cobrar. |
| Status | Estado del documento. |
| ID Artículo | Clave del artículo. |
| Descripción | Descripción del artículo. |
| Linea Producto | Línea de producto. |
| Tipo Producto | Tipo de producto. |
| Grupo Producto | Grupo del producto. |
| Cantidad Facturada | Cantidad registrada de la partida. |
| % Descuento | Porcentaje de descuento de la partida. |
| Descuento Vendedor | Porcentaje de descuento de vendedor. |
| Precio Venta | Precio unitario de venta de la partida. |
| Subtotal Neto Doc. | Subtotal menos descuentos en moneda del documento y con signo del documento. |
| Total Doc. | Total en moneda del documento y con signo del documento. |
| Moneda Doc. | Moneda original del documento. |
| Tipo Cambio | Tipo de cambio aplicado: 1 para MXN, fijo capturado o tipo de la factura. |
| Subtotal Base | Subtotal neto convertido a moneda base y con signo del documento. |
| Total Base | Total convertido a moneda base y con signo del documento. |
| Moneda Base | Moneda base MXN. |
| Costo Factura | Costo unitario de factura por cantidad, con signo del documento. |
| Costo Embarque | Costo unitario de embarque por cantidad, con signo del documento. |
| Utilidad | Subtotal neto convertido menos costo de factura por cantidad, con signo del documento. |
| Margen | Porcentaje de utilidad sobre subtotal neto convertido; cero si el subtotal es cero y límite inferior de -100 antes del signo. |
| Vendedor | Clave del vendedor. |
| Nombre Vendedor | Nombre completo del vendedor. |
Formulario de facturación detallada con criterios de entidad, almacenes, clientes, periodo y conversión de moneda para solicitar un CSV.
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1
campo
Entidad Financiera
Selecciona la entidad financiera obligatoria; propone la del almacén del usuario.
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2
campo
Almacén
Limita a uno o varios almacenes; propone el del usuario.
-
3
campo
ID Cliente
Captura los extremos del rango de claves de cliente.
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4
campo
Origen
Limita a uno o varios orígenes OC, VM, OV o FR.
-
5
campo
Estatus
Selecciona estados Regis, Factu o Cance para solicitar la consulta.
-
6
campo
Línea de Producto
Limita a una o varias líneas de producto.
-
7
campo
Factura/NC
Selecciona Factura o NotaCredito como criterio de la solicitud.
-
8
campo
Proveedor
Selecciona el proveedor para limitar las partidas del reporte.
-
9
campo
Fijo / Factura
Elige tipo de cambio fijo o de cada factura.
-
10
campo
Tipo de Cambio
Captura el tipo de cambio fijo para convertir importes de documentos distintos de MXN.
Requiere: Solo aparece al elegir Fijo.
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11
campo
Periodo
Captura inicio y fin del periodo de creación o cancelación de las facturas.