Detalle Facturación Simplificado
Genera en CSV una versión simplificada del detalle por partida de la facturación de ventas.
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Formulario de criterios para solicitar el detalle simplificado de facturación en CSV.
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1
campo
Entidad Financiera
Limita el detalle simplificado a la entidad financiera seleccionada.
Requiere: Es obligatorio y propone la entidad asociada al usuario.
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2
campo
Almacén
Limita el detalle simplificado a uno o varios almacenes.
Requiere: Es opcional y propone el almacén del usuario.
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3
campo
ID Cliente
Acota el detalle simplificado por un intervalo de identificadores de cliente.
Requiere: Es opcional; se capturan los extremos del intervalo.
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4
campo
Origen
Limita el detalle simplificado a uno o varios orígenes de facturación.
Requiere: Es opcional; vacío incluye todos los orígenes.
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5
campo
Estatus
Limita el detalle simplificado a uno o varios estatus de facturación.
Requiere: Es opcional; vacío incluye todos los estatus disponibles.
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6
campo
Línea de Producto
Limita el detalle simplificado a una o varias líneas de producto.
Requiere: Es opcional; vacío incluye todas las líneas.
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7
campo
Factura/NC
Elige si el detalle simplificado incluye facturas o notas de crédito.
Requiere: Es opcional; permite elegir más de un tipo.
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8
campo
Proveedor
Limita el detalle simplificado a los artículos del proveedor seleccionado.
Requiere: Es opcional.
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9
campo
Fecha Creacion/Fecha Cancelacion
Acota los documentos por fecha de creación o fecha de cancelación.
Requiere: Es opcional y propone el último mes; el periodo no puede exceder 366 días.
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10
campo
Tipo de cambio: Fijo / Factura
Elige entre aplicar un tipo de cambio fijo o el tipo registrado en la factura.
Requiere: Es opcional y propone Factura.
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11
campo
Tipo de Cambio
Captura el tipo de cambio fijo que se aplicará a los importes del reporte.
Requiere: Solo aparece cuando se elige Fijo en el criterio de tipo de cambio.