Detalle de Facturación
Genera en CSV el detalle por partida de la facturación de ventas según los criterios capturados.
Formulario de criterios para solicitar el detalle de facturación en CSV.
Limita el detalle a la entidad financiera seleccionada.
Requiere: Es obligatorio y propone la entidad asociada al usuario.
Limita el detalle a uno o varios almacenes.
Requiere: Es opcional y propone el almacén del usuario.
Limita el detalle a uno o varios orígenes de facturación.
Requiere: Es opcional; vacío incluye todos los orígenes.
Limita el detalle a uno o varios estatus de facturación.
Requiere: Es opcional; vacío incluye todos los estatus disponibles.
Elige si el detalle incluye facturas o notas de crédito.
Requiere: Es opcional.
Acota el detalle por un intervalo de identificadores de cliente.
Requiere: Es opcional; se capturan los extremos del intervalo.
Limita el detalle a una o varias líneas de producto.
Requiere: Es opcional; vacío incluye todas las líneas.
Limita el detalle a los artículos del proveedor seleccionado.
Requiere: Es opcional.
Elige entre aplicar un tipo de cambio fijo o el tipo registrado en la factura.
Requiere: Es opcional y propone Factura.
Captura el tipo de cambio fijo que se aplicará a los importes del reporte.
Requiere: Solo aparece cuando se elige Fijo en el criterio sin traducción ftcamb.
Acota los documentos cuya fecha de factura o de cancelación cae en el periodo.
Requiere: Es opcional y propone el último mes; el inicio no puede ser posterior al fin y el rango no puede exceder 366 días.