Facturación de Ventas por Entidad
Solicita en PDF o CSV la facturación por entidad financiera, con filtros de unidad de negocio, almacén, cliente y estados de sustitución.
Columnas del reporte
CSV · 26 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Factura/NotaCred | Tipo de documento: Factura o NotaCred. |
| Fecha Cancelada | Fecha fiscal de cancelación; usa la fecha de cancelación guardada si falta aquella. |
| Fecha Ventas | Fechas de las ventas vinculadas, separadas por comas. |
| Fecha Creacion | Fecha de creación del documento. |
| Fecha Factura | Fecha de factura del documento. |
| No. Factura | Número de factura o nota de crédito. |
| Status | Estado del documento. |
| Origen | Origen del documento. |
| ID Ventas | Folios de las ventas vinculadas, separados por comas. |
| Almacén | Clave del almacén emisor. |
| ID Cliente | Clave del cliente. |
| Nombre | Nombre del cliente. |
| RFC | RFC del cliente. |
| Subtotal | Subtotal convertido con el tipo aplicado y signo negativo para notas de crédito. |
| Total Descuentos | Descuentos convertidos con el tipo aplicado y signo negativo para notas de crédito. |
| Subtotal Neto | Subtotal menos descuentos, convertido con el tipo aplicado y signo del documento. |
| Total Impuestos | Impuestos convertidos con el tipo aplicado y signo del documento. |
| Monto Total | Total convertido con el tipo aplicado y signo del documento. |
| Metodo de Pago | Método de pago del documento. |
| Moneda Documento | Moneda original del documento. |
| Tipo Cambio | Tipo de cambio aplicado a importes: 1 para MXN, fijo capturado o tipo de la factura. |
| Costo Factura | Suma de costo de factura por cantidad de las partidas vinculadas. |
| Costo Embarque | Suma de costo de embarque por cantidad de las partidas vinculadas. |
| ID Vendedor | Clave del vendedor, si existe. |
| Nombre | Nombre completo del vendedor, si existe. |
| UUID | UUID fiscal del documento. |
PDF · 9 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Factura | Número de factura o nota de crédito. |
| Estatus | Estado del documento. |
| ID Cliente | Clave del cliente. |
| Nombre | Nombre del cliente. |
| Fecha Factura | Fecha de factura del documento. |
| Importe | Subtotal convertido con el tipo aplicado y signo negativo para notas de crédito. |
| Descuento | Descuentos convertidos con el tipo aplicado y signo negativo para notas de crédito. |
| Impuesto | Impuestos convertidos con el tipo aplicado y signo del documento. |
| Total | Total convertido con el tipo aplicado y signo del documento. |
Formulario de criterios de facturación por entidad, periodo y tipo de cambio, con salidas PDF y CSV.
-
1
campo
Entidad Financiera
Selecciona la entidad financiera obligatoria; propone la del almacén del usuario.
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2
campo
Unidad de Negocio
Limita el reporte a una o varias unidades de la entidad seleccionada.
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3
campo
Almacén
Limita a uno o varios almacenes.
-
4
campo
Cliente
Limita a uno o varios clientes.
-
5
campo
Clase de Cliente
Limita a una o varias clases de cliente.
-
6
campo
Origen
Limita a Anticipo, Factura Remisión, Nota de Crédito OC, Factura OC, Orden de Venta, Remisión o Venta Mostrador.
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7
campo
Factura/NC
Elige Facturas, Nota de Crédito o Ambas; propone Ambas.
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8
campo
Estatus
Limita al estado elegido de facturación, cancelación o sustitución.
-
9
campo
Fecha de Factura y Cancelación
Captura el inicio y fin del periodo; incluye documentos emitidos o cancelados dentro de él.
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10
campo
Fijo / Factura
Elige aplicar un tipo de cambio fijo o el registrado en cada factura.
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11
campo
Tipo de Cambio
Captura el tipo de cambio fijo para documentos en moneda distinta de MXN.
Requiere: Solo aparece al elegir Fijo.