Facturas Con Folio Adicional
Genera en CSV las facturas y notas de crédito ligadas a una orden de venta con su UUID original y el folio fiscal adicional vigente, por almacén y periodo de creación.
Columnas del reporte
CSV · 23 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| No. Factura | Número de la factura o nota de crédito. |
| Almacén | Clave del almacén que emitió el documento. |
| Status | Estatus del documento; el reporte solo incluye Factu, Cance, SCance y Confi. |
| ID Cliente | Clave del cliente del documento. |
| Nombre | En la versión actual muestra el nombre (sin apellidos) del vendedor del documento, no el nombre del cliente. |
| RFC | RFC del cliente. |
| ID Vendedor | Clave de empleado del vendedor del documento. |
| Nombre | Nombre y apellidos del vendedor del documento. |
| Factura /NotaCred | Tipo de documento, Factura o NotaCred (nota de crédito). |
| Origen | Clave del origen del documento; el encabezado lleva un salto de línea al final. |
| Fecha Creacion | Fecha en que se registró el documento (dd/mm/aaaa) en la zona horaria del usuario. |
| Fecha Factura | Fecha de la factura o nota de crédito (dd/mm/aaaa) en la zona horaria del usuario. |
| Fecha Cancelada | Fecha de cancelación del documento (dd/mm/aaaa) en la zona horaria del usuario; vacía si no está cancelado. |
| Subtotal | Subtotal del documento multiplicado por el tipo de cambio de la columna Tipo Cambio, con símbolo de moneda; negativo en notas de crédito. |
| Total Descuentos | Descuentos del documento multiplicados por el tipo de cambio, con símbolo de moneda; negativo en notas de crédito. |
| Subtotal Neto | Subtotal del documento sin convertir ni cambiar de signo, menos el valor de Total Descuentos (ya convertido y con signo). |
| Total Impuestos | Impuestos del documento multiplicados por el tipo de cambio, con símbolo de moneda; negativo en notas de crédito. |
| Monto Total | Total del documento multiplicado por el tipo de cambio, con símbolo de moneda; negativo en notas de crédito. |
| Monto Total Moneda Documento | Total en la moneda original del documento, sin conversión; negativo en notas de crédito. |
| Moneda Documento | Moneda en que se emitió el documento. |
| Tipo Cambio | Tipo de cambio registrado en el documento (1 si no tiene), escrito con símbolo de moneda; en la versión actual el criterio Fijo/Factura no cambia este valor. |
| UUID | Folio fiscal (UUID) del timbre original del documento; vacío si no tiene. |
| UUID Actual | Folio fiscal adicional vigente del documento; si no tiene, repite el UUID original. |
Formulario de criterios para solicitar el reporte de facturas con folio adicional en CSV.
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1
campo
Almacén
Limita los documentos a uno o varios almacenes.
Requiere: Es opcional y propone el almacén del usuario; vacío incluye todos los almacenes.
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2
campo
Fecha Creación
Acota los documentos por su rango de fecha de creación.
Requiere: Es opcional y propone el último mes; si se captura, ambas fechas son necesarias y el rango no puede exceder 366 días.
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3
campo
Fijo / Factura
Elige entre aplicar un tipo de cambio fijo o el registrado en la factura; al elegir Fijo aparece el campo Tipo de Cambio.
Requiere: Es opcional y propone Factura.
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4
campo
Tipo de Cambio
Captura el tipo de cambio fijo del reporte.
Requiere: Solo aparece cuando se elige Fijo en el criterio de tipo de cambio.