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F805010

Facturación de Ventas

Genera en PDF o CSV el concentrado de facturación de ventas según los criterios capturados.

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Columnas del reporte

CSV · 26 columnas
ColumnaQué significa
No. FacturaNúmero de la factura o nota de crédito.
AlmacénClave del almacén que emitió el documento.
StatusEstatus del documento; el reporte solo incluye Factu, Confi, Cance y SCance.
Método de PagoMétodo de pago del documento (PUE o PPD).
ID ClienteClave del cliente del documento.
NombreNombre del cliente.
RFCRFC del cliente.
ID VendedoClave de empleado del vendedor asignado al documento; vacío si no tiene.
NombreNombre y apellidos del vendedor asignado al documento; vacío si no tiene.
Factura/NotaCredTipo de documento, Factura o NotaCred (nota de crédito).
OrigenClave del origen del documento (ANT, FR, NCOC, OC, OV, RM o VM).
Fecha CreacionFecha en que se registró el documento en el sistema.
Fecha FacturaFecha de la factura o nota de crédito.
Fecha CanceladaFecha de cancelación del documento; vacía si no está cancelado.
SubtotalSubtotal del documento convertido con el tipo de cambio aplicado; negativo en notas de crédito y cero en documentos cancelados.
Total DescuentosDescuentos del documento convertidos con el tipo de cambio aplicado; negativo en notas de crédito y cero en documentos cancelados.
Subtotal NetoSubtotal menos descuentos, convertido con el tipo de cambio aplicado; negativo en notas de crédito y cero en documentos cancelados.
Total ImpuestosImpuestos del documento convertidos con el tipo de cambio aplicado; negativo en notas de crédito y cero en documentos cancelados.
Monto TotalTotal del documento convertido con el tipo de cambio aplicado; negativo en notas de crédito y cero en documentos cancelados.
Monto Total Moneda DocumentoTotal en la moneda original del documento, sin conversión; negativo en notas de crédito y cero en documentos cancelados.
Moneda DocumentoMoneda en que se emitió el documento.
Tipo CambioTipo de cambio aplicado a los importes, 1 si el documento es en pesos; si no, el fijo capturado o el de la factura según el criterio Tipo de cambio.
UUIDFolio fiscal (UUID) del timbre del documento.
Termino de CreditoClave del término de crédito del documento.
ID VentasFolios de las órdenes de venta ligadas al documento, separados por comas.
Fecha VentasFechas de creación de las órdenes de venta ligadas al documento, separadas por comas.
PDF · 10 columnas
ColumnaQué significa
FacturaNúmero de la factura o nota de crédito.
EstatusEstatus del documento; el reporte solo incluye Factu, Confi, Cance y SCance.
MétodoMétodo de pago del documento (PUE o PPD).
ID ClienteClave del cliente del documento.
NombreNombre del cliente.
Fecha FacturaFecha de la factura o nota de crédito.
ImporteSubtotal del documento convertido con el tipo de cambio aplicado; negativo en notas de crédito y cero en documentos cancelados.
DescuentoDescuentos del documento convertidos con el tipo de cambio aplicado; negativo en notas de crédito y cero en documentos cancelados.
ImpuestoImpuestos del documento convertidos con el tipo de cambio aplicado; negativo en notas de crédito y cero en documentos cancelados.
TotalTotal del documento convertido con el tipo de cambio aplicado; negativo en notas de crédito y cero en documentos cancelados.

Formulario de criterios para solicitar el reporte de facturación de ventas en PDF o CSV.

Captura de F805010, vista index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  1. 1 campo
    Almacén

    Limita la facturación a uno o varios almacenes.

    Requiere: Es obligatorio y propone el almacén del usuario.

  2. 2 campo
    Cliente

    Limita la facturación a uno o varios clientes.

    Requiere: Es opcional; vacío incluye todos los clientes.

  3. 3 campo
    Clase de Cliente

    Limita la facturación a una o varias clases de cliente.

    Requiere: Es opcional; vacío incluye todas las clases.

  4. 4 campo
    Origen

    Limita la facturación al origen seleccionado.

    Requiere: Es opcional; vacío incluye todos los orígenes disponibles.

  5. 5 campo
    Factura/NC

    Elige si el reporte incluye facturas, notas de crédito o ambas.

    Requiere: Es opcional y propone Ambas.

  6. 6 campo
    Tipo de cambio: Fijo / Factura

    Elige entre aplicar un tipo de cambio fijo o el tipo registrado en la factura.

    Requiere: Es opcional y propone Factura.

  7. 7 campo
    Tipo de Cambio

    Captura el tipo de cambio fijo que se aplicará a los importes del reporte.

    Requiere: Solo aparece cuando se elige Fijo en el criterio de tipo de cambio.

  8. 8 campo
    Fecha de Factura y Cancelación

    Acota los documentos cuya fecha de factura o de cancelación cae en el periodo.

    Requiere: Es obligatorio; propone el último mes, el inicio no puede ser posterior al fin y el rango no puede exceder 366 días.

  9. 9 botón
    PDF

    Solicita el reporte de facturación de ventas en formato PDF y lo envía al correo del usuario.

    Requiere: Los criterios obligatorios deben estar completos y ser válidos.

  10. 10 botón
    CSV

    Solicita el reporte de facturación de ventas en formato CSV y lo envía al correo del usuario.

    Requiere: Los criterios obligatorios deben estar completos y ser válidos.

  11. 11 botón
    Cerrar

    Cierra la ventana del reporte sin solicitar un archivo.

    Requiere: No requiere completar los criterios.

  12. 12 campo
    Entidad Financiera

    Permite indicar entidad financiera en esta vista.

  13. 13 campo
    Metodo de Pago

    Permite indicar metodo de pago en esta vista.