Captación OV Especificación
Genera en CSV la captación de órdenes de venta de especificación con sus cantidades, importes, precios, componentes y tintas según los criterios capturados.
Columnas del reporte
CSV · 57 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Almacén | Clave del almacén de la orden de venta. |
| ID Orden de Venta | Número de la orden de venta. |
| Orden Compra | Número de orden de compra del cliente registrado en la orden de venta. |
| Tipo Venta | Tipo de venta de la orden. |
| ID Cliente | Clave del cliente de la orden de venta. |
| Nombre Cliente | Nombre o razón social del cliente. |
| Grupo Venta | Grupo de venta de la orden. |
| ID Vendedor | Clave de empleado del vendedor de la orden de venta. |
| Nombre Empleado | Nombre completo del vendedor (nombre y apellidos). |
| Tipo Especificacion | Tipo de especificación de la partida. |
| SKU | SKU de la especificación de la partida. |
| ID Artículo | Clave del artículo de la partida. |
| Descripción | Descripción de la especificación de la partida. |
| Cantidad Ordn | Cantidad ordenada de la partida; si la factura ligada es de origen OC, la cantidad de la factura. 2 decimales. |
| U.M | Unidad de medida de la partida. |
| Estatus | Estatus de la partida de la orden de venta. |
| Cantidad Kilos | Cantidad alterna (kilos) de la partida, con 2 decimales. |
| Peso Millar | Peso por millar tomado de los datos adicionales de la partida; 0 si no está capturado. |
| Cantidad Prod | Cantidad terminada en la orden de manufactura ligada a la partida; si no hay, la cantidad en kilos u ordenada. 2 decimales. |
| Cantidad Embar | Suma de las cantidades embarcadas de la partida; con factura de origen OC sin embarque, la cantidad en kilos u ordenada. 2 decimales. |
| Cantidad Por Embar | Diferencia entre Cantidad Prod y Cantidad Embar, en valor absoluto, con 2 decimales. |
| Cantidad Fact | Cantidad facturada convertida a kilos según la unidad de la factura (kg, millares o piezas con el peso por millar); 0 en otras unidades. |
| Cantidad Dev | Cantidad devuelta convertida a kilos según la unidad de medida y el tipo de especificación; 0 en otros casos. |
| Tipo Cambio | Tipo de cambio de la factura ligada o, si no hay, de la orden de venta; 1 si ninguna lo tiene. 5 decimales. |
| Precio Sugerido | Precio sugerido tomado de los datos adicionales de la partida, con 2 decimales. |
| Precio Venta | Precio de venta de la factura ligada o, si no hay, de la partida; 5 decimales. |
| Subtotal | Subtotal de la factura ligada o de la partida; convertido con el tipo de cambio si la moneda de factura no es la base. 5 decimales. |
| Descuento | Descuento de la factura ligada o de la partida; convertido con el tipo de cambio si la moneda de factura no es la base. 5 decimales. |
| Impuestos | Impuestos de la factura ligada o de la partida; convertidos con el tipo de cambio si la moneda de factura no es la base. 5 decimales. |
| Total | Total de la factura ligada o de la partida; convertido con el tipo de cambio si la moneda de factura no es la base. 5 decimales. |
| Moneda | Moneda de facturación (de la factura ligada o, si no hay, de la orden de venta). |
| Fecha Recep Oc Client. | Fecha de recepción de la orden de compra del cliente (dd/mm/aaaa); vacío si no hay. |
| Fecha Creacion | Fecha de creación de la orden de venta (dd/mm/aaaa). |
| Fecha Indicada Oc Client. | Fecha indicada en la orden de compra del cliente (dd/mm/aaaa); vacío si no hay. |
| Fecha de Entrega | Fecha de entrega de la orden de venta (dd/mm/aaaa); vacío si no hay. |
| PTK T Sn Accesorios | Valor «PTK T sin accesorios» de los datos adicionales de la partida, con 2 decimales; 0 si no está capturado. |
| PTK F Sn Accesorios | Valor «PTK F sin accesorios» de los datos adicionales de la partida, con 2 decimales; 0 si no está capturado. |
| PTK T Con Accesorios | Valor «PTK T con accesorios» de los datos adicionales de la partida, con 2 decimales; 0 si no está capturado. |
| PTK F Con Accesorios | Valor «PTK F con accesorios» de los datos adicionales de la partida, con 2 decimales; 0 si no está capturado. |
| Precio KG | Subtotal entre Cantidad Fact, con 2 decimales; 0 cuando la cantidad facturada es 0. |
| Moneda Especificacion | Moneda de la especificación de la partida. |
| Componente 1 | Artículo del componente 1 de la orden de manufactura ligada; vacío si no hay. |
| Costo 1 | Costo total del componente 1 en el almacén de la orden, con 2 decimales; 0 si no hay. |
| Componente 2 | Artículo del componente 2 de la orden de manufactura ligada; vacío si no hay. |
| Costo 2 | Costo total del componente 2 en el almacén de la orden, con 2 decimales; 0 si no hay. |
| Componente 3 | Artículo del componente 3 de la orden de manufactura ligada; vacío si no hay. |
| Costo 3 | Costo total del componente 3 en el almacén de la orden, con 2 decimales; 0 si no hay. |
| Tinta 1 | Tinta 1 de los datos adicionales de la partida; vacío si no está capturada. |
| Tinta 2 | Tinta 2 de los datos adicionales de la partida; vacío si no está capturada. |
| Tinta 3 | Tinta 3 de los datos adicionales de la partida; vacío si no está capturada. |
| Tinta 4 | Tinta 4 de los datos adicionales de la partida; vacío si no está capturada. |
| Tinta 5 | Tinta 5 de los datos adicionales de la partida; vacío si no está capturada. |
| Tinta 6 | Tinta 6 de los datos adicionales de la partida; vacío si no está capturada. |
| Tinta 7 | Tinta 7 de los datos adicionales de la partida; vacío si no está capturada. |
| Tinta 8 | Tinta 8 de los datos adicionales de la partida; vacío si no está capturada. |
| Tinta 9 | Tinta 9 de los datos adicionales de la partida; vacío si no está capturada. |
| Tinta 10 | Tinta 10 de los datos adicionales de la partida; vacío si no está capturada. |
Formulario de criterios para solicitar la captación de órdenes de venta de especificación en CSV.
-
1
campo
Almacén
Limita el reporte a una o varias claves de almacén de la orden de venta.
Requiere: Es obligatorio y propone el almacén del usuario.
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2
campo
Tipo de Venta
Limita el reporte a uno o varios tipos de venta.
Requiere: Es opcional; vacío incluye todos los tipos.
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3
campo
Empleado
Limita el reporte a las órdenes de uno o varios vendedores; la lista solo ofrece empleados marcados como vendedor.
Requiere: Es opcional; vacío incluye todos los vendedores.
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4
campo
Cliente
Limita el reporte al cliente seleccionado.
Requiere: Es opcional.
-
5
campo
ID Artículo
Limita el reporte a las partidas del artículo seleccionado.
Requiere: Es opcional.
-
6
campo
Moneda
Pretende limitar el reporte a una o varias monedas, pero apunta a un dato que la orden de venta no tiene: si se captura, el archivo no se genera.
Requiere: Es opcional; conviene dejarlo vacío.
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7
campo
Moneda Factura
Limita el reporte a una o varias monedas de facturación (la de la factura ligada o, si no hay, la de la orden).
Requiere: Es opcional; vacío incluye todas las monedas.
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8
campo
Estatus
Limita el reporte a partidas con uno o varios estatus (Asig, PEmba, Embar, Factu, Regis, Aprob, PreConf, Cance, Recha, Confi, Cerra).
Requiere: Es opcional; vacío incluye todos los estatus.
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9
campo
No. Venta
Localiza órdenes cuyo número de venta contiene el texto capturado.
Requiere: Es opcional.
-
10
campo
Fecha Creación
Acota las órdenes de venta por su rango de fecha de creación.
Requiere: Es obligatorio; propone el último mes, el inicio no puede ser posterior al fin y el rango no puede exceder 366 días.