Punto de Venta
Registradora táctil de piso para levantar tickets, cobrarlos e imprimirlos, y abrir o cerrar el turno de caja.
Punto de Venta
Pantalla principal con selección de caja y estructura de precios, búsqueda de artículos, partidas y totales del ticket.
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1
acción
Atrás
Regresa al menú anterior.
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2
campo
Caja
Selecciona una caja accesible y carga su cliente, precios y datos de impresión.
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3
campo
Estructura de precios
Define la estructura con la que se cotizan los nuevos artículos; cambiarla exige limpiar primero el ticket.
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4
campo
Código de barras
Agrega artículos al escanear o escribir su código y presionar Enter; también recupera tickets mostrador de esta caja.
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9
columna
ID Artículo
Identifica el artículo de cada partida.
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10
columna
Cant.
Indica cuántas unidades del artículo incluye el ticket; esta cantidad interviene en el cálculo del importe.
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11
columna
Descripción
Describe la mercancía de la partida para distinguirla de otros artículos.
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12
columna
Lote/Serie
Muestra el lote o serie asignado a la partida.
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13
columna
Precio
Muestra el precio unitario con impuestos; con precio libre y sin precio presenta Precio pendiente.
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14
columna
Importe
Indica el importe que la partida aporta al ticket, con sus impuestos y descuentos.
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15
columna
Exist.
Muestra la disponibilidad calculada del artículo y lote.
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16
dato
Artículo seleccionado
Muestra clave, descripción y datos de la partida activa.
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17
campo
Estructura de precios
Cambia la estructura de la partida activa y recalcula sus importes; no cambia las partidas recuperadas de ticket mostrador.
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20
dato
Subtotal
Suma los subtotales de las partidas en captura.
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21
dato
IVA
Suma los impuestos de las partidas en captura.
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22
dato
Dscto.
Suma los descuentos de las partidas en captura.
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23
dato
Total
Suma los importes de las partidas en captura.
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31
dato
Cajero
Identifica al usuario de la registradora.
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32
dato
Turno
Indica si no hay turno abierto, si el turno está abierto o si está en arqueo.
Buscar artículo
Buscador de artículos por código o descripción cuando no se lee el código de barras; se abre con Buscar (F2).
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1
campo
Descripción, código o código de barras
Busca artículos por los términos capturados, con un mínimo de tres caracteres; la respuesta se limita a 50 resultados.
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3
columna
Código
Identifica el producto que se agregará al ticket al elegir este resultado.
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4
columna
Descripción
Describe el producto encontrado para comprobar que corresponde al que buscas.
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5
columna
Precio
Muestra el precio con impuestos o avisa que no hay precio disponible.
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6
columna
Exist.
Indica cuántas unidades del producto están disponibles con el contexto de la búsqueda.
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7
campo
Cantidad
Define la cantidad que se agregará del artículo elegido; debe ser positiva.
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8
dato
Artículo seleccionado
Muestra descripción, precio, disponibilidad y lote del artículo activo.
Serie / lote / pedimento
Selección del lote o serie de la partida activa cuando el artículo controla lote o número de serie; se abre con Lote/Serie (F3).
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1
dato
Artículo seleccionado
Identifica la partida cuya serie o lote se cambiará.
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2
dato
Teclea para filtrar por serie, lote o pedimento
Muestra Teclea para filtrar por serie, lote o pedimento; al escribir cambia a Filtro seguido del texto capturado.
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3
columna
Serie / lote
Muestra la serie o lote de la opción disponible.
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4
columna
Número de Pedimento
Muestra el pedimento asociado al inventario, si existe.
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5
columna
Disponible
Indica cuántas unidades se pueden tomar de ese lote o serie.
Precio no disponible
Aviso con las estructuras de precio disponibles cuando el artículo no tiene precio en la estructura elegida.
Cobro
Captura de los pagos del ticket (forma de pago, terminal bancaria cuando es tarjeta, importe y recibido); calcula el cambio y guarda la venta. Se abre con Cobrar (F4).
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1
campo
Forma de pago
Selecciona un medio habilitado para POS; su configuración determina si admite cambio o requiere terminal.
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2
campo
Terminal Bancaria
Asigna una terminal activa de la empresa de la caja o sin empresa, solo para pagos con tarjeta.
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3
campo
Importe
Captura el importe recibido para agregar el pago, con hasta dos decimales.
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4
campo
Documento
Captura la referencia que se guardará con ese movimiento de cobro.
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6
dato
Abierto
Muestra el total del ticket menos los pagos aplicados.
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7
dato
Pagado
Suma los importes aplicados al ticket.
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8
dato
Recibido
Suma los importes entregados por el cliente, incluido el efectivo para cambio.
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9
dato
Cambio
Suma el efectivo recibido en exceso de lo aplicado.
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10
dato
Sin rótulo
Muestra cada forma, referencia, importe aplicado y, cuando hay cambio, su recibido y cambio.
Facturación
Búsqueda de un ticket cobrado y captura de datos fiscales para crear su factura y solicitar el timbrado cuando corresponda.
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1
campo
Folio de ticket
Captura el folio del ticket que se desea facturar; si se deja vacío, Buscar consulta la última venta de la caja seleccionada.
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3
dato
Venta a facturar
Muestra el folio, total y estatus de la venta localizada, o un aviso si ya está facturada.
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4
campo
R.F.C
Captura el RFC; al terminar de escribir o salir del campo busca un cliente con ese RFC.
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5
campo
Nombre / Razón Social
Captura el nombre fiscal del cliente cuando corresponde crear o completar sus datos.
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6
campo
Moral/Física
Indica si el cliente es persona física o moral.
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7
campo
Código Postal
Captura el código postal fiscal del cliente.
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8
campo
Régimen Fiscal
Selecciona el régimen del cliente dentro de las opciones mostradas.
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9
campo
Email
Captura el correo del cliente para los datos de facturación.
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10
campo
Uso CFDi
Selecciona el uso del CFDI para la factura del ticket.
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11
dato
Metodo de Pago
Muestra PUE — Pago en una sola exhibición; el selector está deshabilitado.
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12
dato
Datos del cliente
Informa si el RFC corresponde a un cliente existente, si faltan datos fiscales o si hay un error.
Ventas guardadas
Lista las ventas guardadas y permite conservar o recuperar la captura local.
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1
campo
Referencia (opcional)
Asigna una referencia de hasta 100 caracteres al guardar la captura.
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2
dato
Ventas guardadas
Cuenta las ventas locales vigentes de esta caja y usuario.
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3
columna
Referencia
Muestra referencia o identificador abreviado y número de partidas de la venta guardada.
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4
columna
Fecha
Muestra la fecha de creación y vencimiento de la venta guardada.
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5
columna
Total
Suma los totales conservados de las partidas de la venta guardada.
Ventas guardadas
Opciones para recuperar o eliminar la venta guardada elegida.
Ventas guardadas
Opciones para guardar o descartar la captura actual antes de recuperar otra venta.
Autorizar modificación de precio
Captura del nuevo precio, motivo y credenciales del empleado que autoriza el cambio.
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1
dato
Artículo
Identifica la partida que recibirá el precio autorizado.
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2
dato
Precio actual sin impuestos
Muestra el precio sin impuestos antes del cambio.
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3
campo
Nuevo precio unitario sin impuestos
Captura el precio propuesto mayor a cero, con máximo cinco decimales.
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4
campo
Motivo
Captura el motivo obligatorio de la modificación.
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5
campo
Empleado autorizador
Selecciona un empleado activo distinto del cajero con el punto F5510 Modificar Precio.
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6
campo
Contraseña
Captura la contraseña del punto de control del autorizador.
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7
acción
Autorizar precio
Valida las credenciales, aplica el precio autorizado y recalcula impuestos y totales; retira cobros capturados.
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8
acción
Cancelación
Cierra la autorización sin cambiar el precio.
Capturar precio libre
Captura de un precio unitario sin impuestos por el cajero, sin autorizador.
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1
dato
Artículo
Identifica la partida a la que se asignará precio.
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2
campo
Nuevo precio unitario sin impuestos
Captura un precio mayor a cero con máximo cinco decimales.
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3
acción
Aplicar precio
Valida y asigna el precio libre a la partida, registra al cajero que lo capturó, recalcula importes y borra los cobros en captura.
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4
acción
Cancelación
Cierra la captura; una partida sin precio sigue pendiente y bloquea el cobro.
Autorizar cancelación de venta / Autorizar devolución de venta
Credenciales del empleado que autoriza la cancelación o devolución del ticket.
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1
dato
Folio de ticket
Identifica la venta sobre la que se autoriza cancelar o devolver.
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2
dato
Total
Muestra el total de esa venta.
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3
campo
Empleado autorizador
Selecciona un empleado activo distinto del cajero con autorización para cancelar o devolver según la operación.
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4
campo
Contraseña
Captura la contraseña del punto de control del empleado autorizador.
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5
acción
Autorizar operación
Envía la operación pendiente con las credenciales para autorizarla y registrarla.
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6
acción
Cancelación
Descarta la autorización pendiente y conserva la venta.
Autorizar diferencia de arqueo
Importes del arqueo y opciones para autorizar la diferencia, volver a contar o cancelar el arqueo.
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1
dato
Esperado
Muestra el efectivo esperado del arqueo pendiente.
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2
dato
Efectivo contado
Muestra el efectivo capturado por el cajero.
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3
dato
Diferencia
Muestra contado menos esperado.
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4
campo
Motivo de la diferencia
Captura la explicación obligatoria para autorizar la diferencia.
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5
campo
Empleado autorizador
Selecciona un empleado activo con usuario del sistema ligado, distinto de quien contó y con autorización de diferencias de arqueo.
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6
campo
Contraseña
Captura la contraseña del punto de control del autorizador.
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7
acción
Autorizar y cerrar
Autoriza el arqueo y finaliza el turno con corte si los movimientos siguen iguales.
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8
acción
Volver a contar
Marca el conteo para recuento y abre la captura de otro importe; solo puede hacerlo quien contó.
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9
acción
Cancelar arqueo
Cancela el conteo pendiente y vuelve a abrir el turno para operar; solo puede hacerlo quien contó.
Corte
Confirmación para finalizar el turno y generar el corte directo.