Detalle de Pagos
Captura uno o varios pagos para cubrir el saldo de una venta de mostrador.
Modal que abre Cobrar desde F5230 para capturar la forma de pago, el importe y la referencia.
-
1
dato
Monto Abierto
Saldo de la venta pendiente de cubrir; se actualiza después de agregar o eliminar un pago.
-
2
campo
Forma de Pago
Selecciona una forma de pago habilitada; las opciones respetan el orden configurado para cobro.
-
3
campo
Terminal Bancaria
Selecciona la terminal que recibe el cobro con tarjeta; se oculta y limpia para las demás formas.
Requiere: Obligatoria cuando la forma controla terminal; terminal activa de la empresa de la venta o sin empresa.
-
4
campo
Monto
Captura el importe entregado por el cliente; Enter también agrega el pago.
Requiere: Importe mayor que cero y venta con saldo abierto.
-
5
campo
Documento
Captura la referencia del pago; Enter también envía el cobro.
-
6
dato
Cambio
Diferencia positiva entre lo entregado y el saldo previo; el pago guardado no excede ese saldo.
-
8
columna
Montos
Importe guardado en cada cobro; puede ser menor al capturado si este excedía el saldo.
-
9
columna
Forma de Pago
Clave de la forma de pago guardada en cada cobro.
-
10
columna
Documento
Referencia guardada en cada cobro.
-
11
acción
Eliminar
Elimina el pago confirmado y restituye el saldo abierto y la recompensa de la venta.
Requiere: Pago sin corte, venta sin remisión emitida ni factura de contado que bloqueen la eliminación y sin dependencias que restrinjan borrarlo.