Caja Venta Mostrador
Cobro de ventas de contado y emisión de factura o remisión.
Vista: index
Consulta de ventas confirmadas con acciones de cobro, emisión, reembolso y comprobantes.
Regresa al menú principal sin conservar la consulta.
Abre F5230a para registrar uno o varios pagos de la venta seleccionada.
Requiere: Venta confirmada de contado, con saldo abierto y sin estado incompatible de cobro o factura.
Inicia la emisión de la factura o remisión elegida en la venta.
Requiere: Venta en estado válido para documentar; la rama de factura exige sus datos fiscales.
Devuelve el monto pendiente de reembolsar de la venta seleccionada y genera sus comprobantes.
Requiere: La venta debe estar en estado de reembolso pendiente.
Genera el estado de cuenta PDF de los pagos de la venta seleccionada.
Abre el detalle de pagos directos y aplicaciones relacionados con la venta.
Acota las ventas al almacén seleccionado; propone el almacén del usuario.
Requiere: Obligatorio para buscar.
Localiza una venta por su folio, exacto o parcial.
Filtra por el identificador del vendedor.
Filtra por el identificador o nombre del cliente.
Inicio del rango de creación de la venta.
Fin del rango de creación de la venta.
Filtra por el estado comercial de la venta.
Localiza ventas por la referencia capturada en el encabezado.
Acota la consulta a uno o varios tipos de venta.
Folio de la venta de mostrador.
Fecha de creación de la venta.
Identificador del cliente.
Nombre del cliente.
Identificador del vendedor responsable.
Estado comercial actual de la venta.
Indica si la venta está sin cobro, parcialmente cobrada, cobrada o en reembolso.
Indica si aún no se emite documento o si quedó facturada o remisionada.
Estado de entrega o embarque de las partidas.
Importe total de la venta.
Saldo que falta cobrar.
Clave y descripción del tipo de venta.
Condición de pago aplicada a la venta.
Folio de la factura principal emitida, cuando existe.
Documento elegido para cerrar la venta.
Recompensa que genera la venta.
Saldo de recompensa usado para pagar la venta.
Presenta el vínculo para abrir el PDF de la factura o remisión emitida en ese renglón.
Requiere: La venta ya tiene documento emitido.
Presenta el vínculo para descargar el XML timbrado de la factura de ese renglón.
Requiere: La factura cuenta con XML timbrado.
Cambia cuántas ventas se muestran por página.
Navega entre las páginas del resultado.
Vista: detalle_pagos
F5230a captura uno o varios pagos de la venta y muestra el saldo, el cambio y los pagos registrados.
Saldo de la venta que todavía falta cobrar.
Define cómo se recibe el importe; solo muestra formas de pago activas.
Requiere: Obligatoria.
Identifica la terminal que procesó un pago con tarjeta.
Requiere: Obligatoria únicamente cuando la forma de pago controla tarjeta; la terminal debe estar activa.
Importe entregado para este pago; si excede el saldo, la diferencia se muestra como cambio.
Requiere: Mayor a cero.
Referencia del efectivo, voucher o comprobante recibido.
Diferencia a devolver cuando el importe entregado supera el saldo.
Importe de cada pago registrado.
Forma de pago utilizada en cada cobro.
Referencia registrada con cada pago.
Elimina ese pago y devuelve su importe al saldo abierto.
Requiere: El pago no está en un corte y la venta no quedó cerrada por un documento que impida retirarlo.
Vista: facturacion
Captura los datos necesarios para previsualizar o emitir la factura de la venta.
Elige entre Vista Previa del documento o Timbrar para emitirlo.
Muestra la forma fiscal derivada de la condición de pago y de los cobros de la venta.
Muestra si la factura se paga en una sola exhibición o en parcialidades.
Selecciona la addenda fiscal del cliente y solicita sus campos configurados.
Captura los valores obligatorios de la addenda seleccionada.
Define el uso fiscal que el cliente dará al comprobante.
Correo al que se enviará el comprobante; permite elegir uno registrado del cliente.
Elige el formato de representación impresa de la factura.
Elige el mensaje configurado que acompañará el envío.
Vista: carga_xml
Recibe el XML de una factura timbrada fuera de Advanta cuando el tipo de venta usa timbrado externo.
Selecciona el XML timbrado externamente y toma su contenido fiscal.
Requiere: Archivo XML válido correspondiente a la venta.
Muestra el folio fiscal leído del XML seleccionado.
Vista: comprobantes
Consulta los pagos directos y aplicaciones de la venta y permite reimprimir comprobantes disponibles.
Tipo de cobro o aplicación registrada.
Fecha y hora del movimiento.
Importe del pago o aplicación.
Forma en que se recibió el importe.
Factura o referencia ligada al movimiento.
Folio del corte que incluyó el pago directo, cuando aplica.
Reimprime el comprobante del pago directo de ese renglón.
Requiere: El movimiento cuenta con comprobante de caja.
Importe total de la venta.
Saldo pendiente de cobro.
Suma de los pagos directos registrados.