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F5221

Aprobaciones de Venta Mostrador

Autoriza ventas rechazadas automáticamente por crédito y solicitudes de cambio de nivel de precios.

Aprobaciones de Venta Mostrador

Ventas rechazadas por crédito y solicitudes de nivel de precios pendientes.

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  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa al menú de ventas.

  2. 2 acción
    Detalle

    Abre las partidas e importes del documento seleccionado.

  3. 3 acción
    Aprobar

    Autoriza una venta rechazada por crédito y ejecuta su confirmación.

    Requiere: Venta en Recha; requiere confirmación y permiso de aprobación.

  4. 4 acción
    Nivel de Precios

    Abre la decisión para aprobar o rechazar el nivel solicitado.

    Requiere: Documento en PAprob.

  5. 5 filtro
    ID Almacén

    Limita los documentos al almacén elegido; es obligatorio para buscar.

  6. 6 filtro
    Cliente

    Busca los documentos del cliente seleccionado.

  7. 7 filtro
    No. Venta

    Localiza el folio completo o una parte de él.

  8. 8 filtro
    Tipo de Venta

    Acota los documentos a una condición comercial.

  9. 9 filtro
    Fecha Creación De

    Excluye documentos creados antes de esta fecha.

  10. 10 filtro
    Fecha Creación A

    Excluye documentos creados después de esta fecha.

  11. 11 filtro
    Referencia

    Busca parte de la referencia externa del cliente.

  12. 12 filtro
    Clasificador

    Busca parte del clasificador logístico registrado.

  13. 13 botón
    Buscar

    Actualiza la lista con los filtros capturados.

  14. 14 columna
    No. Venta

    Folio de la venta o cotización pendiente de autorización.

  15. 15 columna
    Fecha Creación

    Fecha y hora en que se capturó el documento.

  16. 16 columna
    ID Cliente

    Clave del cliente a quien se ofrecen los artículos.

  17. 17 columna
    Nombre

    Nombre del cliente titular de la operación.

  18. 18 columna
    Estatus Venta

    Distingue rechazo por crédito de una solicitud pendiente de nivel de precios.

  19. 19 columna
    Nivel de Precios

    Nivel solicitado que el responsable debe autorizar.

  20. 20 columna
    Referencia

    Dato externo capturado para identificar el pedido del cliente.

  21. 21 columna
    Tipo Venta

    Condición comercial con la que se capturó el documento.

  22. 22 columna
    Subtotal

    Importe de las partidas antes de descuentos e impuestos.

  23. 23 columna
    Descuento

    Importe descontado del valor de las partidas.

  24. 24 columna
    Impuesto

    Impuestos calculados para el documento.

  25. 25 columna
    Total

    Importe de la operación después de descuentos e impuestos.

  26. 26 columna
    Monto Recompensa Aplicado

    Recompensa usada para reducir el importe a pagar.

  27. 27 columna
    Monto Recompensa Ganado

    Recompensa generada por la operación.

  28. 28 columna
    Remisión /Factura

    Documento de salida elegido para la venta.

  29. 29 columna
    ID Empleado

    Clave del vendedor responsable de atender la operación.

  30. 30 columna
    Clasificador Embarque

    Agrupación logística indicada en el documento.

  31. 31 campo
    Mostrar

    Define cuántos documentos aparecen por página.

  32. 32 acción
    Paginación

    Recorre las páginas del resultado.

Nivel de Precios

Decisión de aprobación o rechazo del nivel solicitado.

Captura de F5221, vista nivel-precios 1 2 3
  1. 1 campo
    Aprobar

    Elige aprobar o rechazar el cambio de nivel; no aplica la decisión hasta guardar.

  2. 2 botón
    Guardar

    Registra la decisión y devuelve el documento a captura.

  3. 3 botón
    Cerrar

    Cierra la decisión sin aplicarla.