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F3553

Facturación de Venta

Genera una vista previa o factura completa de una venta confirmada y preparada para embarque.

Ventas por facturar

Consulta de ventas confirmadas sin facturar, con acceso a partidas, vista previa y facturación.

Captura de F3553, vista index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa al menú anterior.

  2. 2 acción
    Detalle

    Consulta todas las partidas de la venta seleccionada.

    Requiere: Hay al menos una partida o documento seleccionado, según la operación.

  3. 3 acción
    Timbrar

    Abre el formulario para generar una vista previa o facturar la venta seleccionada.

    Requiere: Hay al menos una partida o documento seleccionado, según la operación.

  4. 4 filtro
    Almacén

    Limita el resultado al almacén seleccionado.

  5. 5 filtro
    Cliente

    Limita el resultado al cliente seleccionado.

  6. 6 filtro
    No. Venta

    Busca ventas cuyo número contiene el texto capturado.

  7. 7 filtro
    Tipo de Venta

    Limita el resultado a los tipos de venta elegidos.

  8. 8 filtro
    Usuario

    Limita el resultado al usuario que creó el documento.

  9. 9 filtro
    Fecha Creación De

    Define la fecha inicial de creación que se consultará.

  10. 10 filtro
    Fecha Creación A

    Define la fecha final de creación que se consultará.

  11. 11 botón
    Buscar

    Ejecuta la consulta con los filtros capturados y actualiza la tabla.

  12. 12 columna
    No. Venta

    Folio del pedido al que pertenece el renglón; permite localizar la orden de origen.

  13. 13 columna
    ID Cliente

    Clave de catálogo del comprador al que corresponde el documento.

  14. 14 columna
    Nombre

    Nombre del comprador que permite verificar a quién corresponde el documento.

  15. 15 columna
    Fecha Creación

    Día en que se registró la orden; permite distinguir pedidos del mismo comprador.

  16. 16 columna
    Término de Crédito

    Condición que determina el plazo o calendario de pago de la venta.

  17. 17 columna
    Subtotal

    Importe de la mercancía antes de restar descuentos y agregar impuestos.

  18. 18 columna
    Descuento

    Importe que se resta al valor de la mercancía por la bonificación de precio.

  19. 19 columna
    Impuesto

    Importe de los impuestos calculados sobre la base neta de descuento.

  20. 20 columna
    Total

    Importe final del documento después de descuentos e impuestos.

  21. 21 columna
    Moneda

    Divisa en la que se expresan los importes del documento.

  22. 22 columna
    Tipo Venta

    Condición comercial de la venta, como contado o crédito.

  23. 23 campo
    Mostrar

    Define cuántos renglones se muestran por página.

  24. 24 acción
    Paginación

    Cambia la página visible del resultado conservando los filtros.

Partidas de la venta

Consulta todas las partidas, su almacén y ubicación, cantidades, importes, costos, moneda, fechas, orden de compra y proyecto. No permite modificar esos datos.

Captura de F3553, vista detalle 1 2 3 4 5 6 7 29 30 31
  1. 1 columna
    ID Almacén

    Muestra la clave y descripción del almacén de la partida.

  2. 2 columna
    ID Ubicacíon

    Muestra la clave y descripción de la ubicación de la partida.

  3. 3 columna
    #

    Muestra el número de partida dentro de la venta.

  4. 4 columna
    ID Artículo

    Identifica el artículo de la partida.

  5. 5 columna
    Descripción

    Nombre comercial con el que se reconoce el producto de la partida.

  6. 6 columna
    Estatus

    Situación de la partida dentro del surtido y la facturación, como Confi, Embar o PFac.

  7. 7 columna
    Cantidad Ordenada

    Unidades solicitadas por el comprador en esta partida.

  8. 8 columna
    Cantidad Embarcada

    Muestra la cantidad embarcada de la partida.

  9. 9 columna
    Cntd. Por Embarcar

    Muestra la cantidad pendiente de embarcar.

  10. 10 columna
    Cantidad Devuelta

    Muestra la cantidad que ya se devolvió de la partida.

  11. 11 columna
    Cantidad Facturada

    Muestra la cantidad facturada de la partida.

  12. 12 columna
    Cantidad por Facturar

    Muestra la cantidad pendiente de facturar.

  13. 13 columna
    Cantidad Remision

    Muestra la cantidad remitida de la partida.

  14. 14 columna
    Precio de Venta

    Importe por unidad utilizado para calcular el valor de la partida.

  15. 15 columna
    Subtotal

    Importe de la mercancía antes de restar descuentos y agregar impuestos.

  16. 16 columna
    Descuento

    Importe que se resta al valor de la mercancía por la bonificación de precio.

  17. 17 columna
    Impuesto

    Importe de los impuestos calculados sobre la base neta de descuento.

  18. 18 columna
    Total

    Importe final de la partida después de restar su descuento y agregar impuestos.

  19. 19 columna
    Costo Embarque

    Muestra el costo de embarque registrado en la partida.

  20. 20 columna
    Costo Factura

    Muestra el costo de facturación registrado en la partida.

  21. 21 columna
    Cantidad Asignada

    Muestra la cantidad de inventario asignada a la partida.

  22. 22 columna
    % Descuento

    Muestra el porcentaje de descuento de la partida.

  23. 23 columna
    Moneda Venta

    Divisa en la que se pactó el precio con el comprador.

  24. 24 columna
    Moneda Factura

    Divisa en la que se emitirá el comprobante de la venta.

  25. 25 columna
    Fecha Creación

    Día en que se registró la orden; permite distinguir pedidos del mismo comprador.

  26. 26 columna
    Fecha Confirmación

    Muestra la fecha de confirmación de la venta.

  27. 27 columna
    Orden de Compra

    Referencia del pedido del comprador que se registró en la venta.

  28. 28 columna
    Proyecto

    Muestra el proyecto de la venta.

  29. 29 dato
    Mostrar: 100

    Indica el tamaño fijo de cien renglones por página.

  30. 30 acción
    Paginación

    Cambia la página visible del resultado.

  31. 31 botón
    Cerrar

    Cierra la consulta y vuelve al listado.

Vista previa y facturación

Formulario de vista previa o timbrado con datos fiscales, adenda, destinatarios, formato, leyenda y factura relacionada.

Captura de F3553, vista timbrar 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12
  1. 1 campo
    Vista Previa / Timbrar

    Elige entre construir un PDF de prueba o ejecutar la facturación definitiva.

    Requiere: Vista Previa está seleccionada inicialmente.

  2. 2 campo
    Metodo de Pago

    Selecciona PUE o PPD como método de pago de la factura.

    Requiere: Es obligatorio.

  3. 3 campo
    Forma de Pago

    Indica el medio fiscal de pago del comprobante, como efectivo, transferencia o Por definir.

  4. 4 campo
    Uso CFDi

    Selecciona el uso CFDI de esta factura; propone G02 y debe revisarse aunque la CSF y el cliente estén correctos.

    Requiere: Es obligatorio.

  5. 5 campo
    Complemento/Adenda

    Selecciona el complemento o adenda asociado al cliente de la venta.

  6. 6 campo
    Campos de complemento/adenda

    Captura los datos que solicite el complemento o adenda seleccionado.

  7. 7 campo
    A

    Selecciona uno o varios correos de contactos del cliente marcados para facturación.

  8. 8 campo
    Formato

    Selecciona un formato R1020 para el PDF de factura.

  9. 9 campo
    Leyenda

    Selecciona una leyenda de factura o F3553; si no eliges una, puede aplicarse una leyenda automática configurada.

  10. 10 campo
    Relación

    Selecciona una factura cancelada del mismo cliente para registrar una relación de sustitución.

  11. 11 botón
    Guardar

    Genera el PDF de prueba o ejecuta la facturación según la opción elegida.

    Efecto: Con Timbrar crea la factura y aplicaciones de cobro; puede enviar el CFDI al proveedor de timbrado.

  12. 12 botón
    Cerrar

    Cierra el formulario sin ejecutar una nueva facturación.