Facturación Orden Embarcada
Factura y, cuando corresponde, timbra partidas embarcadas de órdenes de venta.
Vista: index
Busca y selecciona partidas embarcadas pendientes de facturar.
Regresa al menú anterior.
Valida las partidas seleccionadas y abre la captura de facturación.
Requiere: Hay al menos una partida seleccionada y la selección es compatible.
Limita la consulta al almacén seleccionado.
Requiere: El usuario tiene acceso al almacén.
Limita la consulta a las partidas del cliente seleccionado.
Busca partidas por el número de la orden de venta.
Busca una partida por su número de referencia.
Busca partidas por la referencia de orden de compra del cliente.
Limita la consulta al usuario asociado con la orden.
Define el inicio del periodo de creación de las órdenes consultadas.
Define el final del periodo de creación de las órdenes consultadas.
Muestra el número de la orden de venta.
Muestra el número de línea de la partida.
Muestra el identificador del cliente.
Muestra el nombre del cliente.
Muestra la fecha de creación de la orden.
Muestra el tipo de venta de la orden.
Muestra el identificador del artículo.
Muestra la descripción del artículo.
Muestra el término de crédito de la orden.
Muestra la cantidad originalmente ordenada.
Muestra la cantidad embarcada que aún puede facturarse.
Muestra el precio unitario de venta.
Muestra el subtotal facturable de la partida.
Muestra el descuento correspondiente a la cantidad facturable.
Muestra el impuesto correspondiente a la cantidad facturable.
Muestra el total correspondiente a la cantidad facturable.
Muestra el estado actual de la partida.
Define cuántas partidas aparecen por página.
Cambia la página visible de la consulta.
Vista: facturacion
Captura la opción de vista previa o timbrado y los datos fiscales de la factura.
Selecciona la generación de un PDF de revisión sin consumar la factura.
Selecciona la emisión y el timbrado de la factura.
Define si la factura se paga en una exhibición o en parcialidades o diferido.
Requiere: Se elige una opción disponible para la venta.
Selecciona la forma de pago fiscal de la factura.
Requiere: Es obligatoria cuando el método de pago no es parcialidades o diferido.
Selecciona el uso fiscal que el cliente dará al comprobante.
Requiere: El cliente tiene un uso de CFDI aplicable.
Selecciona el complemento o la adenda que se incorporará a la factura.
Selecciona las direcciones de correo que recibirán el documento.
Selecciona el formato con el que se generará el PDF de la factura.
Selecciona una leyenda predefinida para incluirla en la factura.
Selecciona una factura de anticipo relacionada con la operación.