Facturación Orden Embarcada
Factura y, cuando corresponde, timbra partidas embarcadas de órdenes de venta.
Facturación Orden Embarcada
Busca y selecciona partidas embarcadas pendientes de facturar.
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1
acción
Atrás
Regresa al menú anterior.
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2
acción
Facturar
Valida las partidas seleccionadas y, si la selección procede, abre la captura de facturación.
Requiere: Hay al menos una partida seleccionada y la selección es compatible.
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3
filtro
Almacén
Limita la consulta al almacén seleccionado; ofrece los almacenes activos del usuario, sin los de producción (-PR) ni los de tránsito (-TR).
Requiere: El usuario tiene acceso al almacén.
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4
filtro
Cliente
Limita la consulta a las partidas del cliente seleccionado.
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5
filtro
No. Venta
Busca partidas por el número de la orden de venta.
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6
filtro
No. de Referencia
Busca una partida por su número de referencia.
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7
filtro
Orden de Compra
Busca partidas por la referencia de orden de compra del cliente.
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8
filtro
Usuario
Limita la consulta al usuario asociado con la orden.
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9
filtro
Fecha Creación De
Define el inicio del periodo de creación de las órdenes consultadas.
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10
filtro
Fecha Creación A
Define el final del periodo de creación de las órdenes consultadas.
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12
columna
No. Venta
Muestra el número de la orden de venta.
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13
columna
#
Muestra el número de línea de la partida.
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14
columna
ID Cliente
Muestra el identificador del cliente.
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15
columna
Nombre
Muestra el nombre del cliente.
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16
columna
Fecha Creación
Muestra la fecha de creación de la orden.
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17
columna
Tipo Venta
Muestra el tipo de venta de la orden.
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18
columna
ID Artículo
Muestra el identificador del artículo.
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19
columna
Descripción
Muestra la descripción del artículo.
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20
columna
Término de Crédito
Muestra el término de crédito de la orden.
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21
columna
Cantidad Ordenada
Muestra la cantidad originalmente ordenada.
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22
columna
Cantidad por Facturar
Muestra la cantidad embarcada que aún puede facturarse.
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23
columna
Precio de Venta
Muestra el precio unitario de venta.
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24
columna
Subtotal
Muestra el subtotal facturable de la partida.
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25
columna
Descuento
Muestra el descuento correspondiente a la cantidad facturable.
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26
columna
Impuesto
Muestra el impuesto correspondiente a la cantidad facturable.
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27
columna
Total
Muestra el total correspondiente a la cantidad facturable.
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28
columna
Estatus
Muestra el estado actual de la partida.
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29
campo
Mostrar
Define cuántas partidas aparecen por página.
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30
acción
Paginación
Cambia la página visible de la consulta.
Facturar
Captura la fecha de facturación, la opción de vista previa o timbrado y los datos fiscales de la factura.
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1
campo
Fecha y hora de facturación
Captura la fecha y hora de emisión de la factura; propone la hora actual menos cinco minutos.
Requiere: Es obligatoria, anterior al momento actual y de no más de 72 horas atrás.
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2
campo
Vista Previa
Selecciona la generación de un PDF de revisión sin consumar la factura.
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3
campo
Timbrar
Selecciona la emisión y el timbrado de la factura.
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4
campo
Método de Pago
Define si la factura se paga en una exhibición o en parcialidades o diferido.
Requiere: Se elige una opción disponible para la venta.
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5
campo
Forma Pago
Selecciona la forma de pago fiscal de la factura.
Requiere: Es obligatoria cuando el método de pago no es parcialidades o diferido. Con parcialidades o diferido la factura usa la forma de pago «Por definir», que debe existir con el código SAT 99 en Formas de pago.
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6
campo
Uso CFDi
Selecciona el uso fiscal que el cliente dará al comprobante.
Requiere: El cliente tiene un uso de CFDI aplicable.
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7
campo
Complemento/Adenda
Selecciona el complemento o la adenda que se incorporará a la factura.
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8
campo
A
Selecciona las direcciones de correo que recibirán el documento.
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9
campo
Formato
Selecciona el formato con el que se generará el PDF de la factura.
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10
campo
Leyenda
Selecciona una leyenda predefinida para incluirla en la factura.
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11
campo
Relación
Selecciona una factura de anticipo relacionada con la operación.