advantaayuda advantaayuda
F3526

Solicitudes Almacén Proveedor

Revisa solicitudes de almacén y permite aprobarlas, rechazarlas o cancelarlas según su estatus.

Esta página se está revisando por un cambio reciente en AdvantaCloud; algunos pasos pueden diferir.

Lista las solicitudes que debe atender el proveedor de inventario y ofrece su dictamen.

Captura de F3526, vista index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa al menú anterior.

  2. 2 acción
    Aprobar

    Aprueba la solicitud seleccionada después de solicitar confirmación.

    Requiere: Una solicitud seleccionada con estatus Regis, Recha o Cance.

  3. 3 acción
    Rechazar

    Rechaza la solicitud seleccionada después de solicitar confirmación.

    Requiere: Una solicitud seleccionada con estatus Regis.

  4. 4 acción
    Cancelar

    Cancela la solicitud seleccionada después de solicitar confirmación.

    Requiere: Una solicitud seleccionada con estatus Regis, Aprob o Cerra.

  5. 5 filtro
    Almacén

    Acota las solicitudes al almacén seleccionado.

    Requiere: Es obligatorio para ejecutar la consulta.

  6. 6 filtro
    No. Venta

    Localiza solicitudes por número de venta.

  7. 7 filtro
    Vendedor

    Localiza solicitudes por vendedor.

  8. 8 filtro
    ID Cliente

    Localiza solicitudes por cliente.

  9. 9 filtro
    ID Artículo

    Acota la consulta al artículo seleccionado.

  10. 10 filtro
    Fecha Creación De

    Define el inicio del rango de creación.

  11. 11 filtro
    Fecha Creación A

    Define el final del rango de creación.

  12. 12 filtro
    Estatus Solicitud

    Acota la consulta a uno o varios estatus de solicitud.

  13. 13 filtro
    Tipo Requerimiento

    Acota la consulta a uno o varios tipos de requerimiento.

  14. 14 botón
    Buscar

    Ejecuta la consulta con los filtros capturados.

  15. 15 columna
    No. Venta

    Número de la orden de venta.

  16. 16 columna
    Fecha Creación

    Fecha de creación de la venta.

  17. 17 columna
    #

    Número de línea de la partida de venta.

  18. 18 columna
    ID Cliente

    Identificador del cliente.

  19. 19 columna
    Nombre

    Nombre del cliente.

  20. 20 columna
    Tipo Requerimiento

    Tipo de abastecimiento solicitado.

  21. 21 columna
    Almacén

    Almacén de la venta.

  22. 22 columna
    ID Artículo

    Identificador del artículo requerido.

  23. 23 columna
    Descripción

    Descripción del artículo.

  24. 24 columna
    Lote/Serie

    Lote o serie solicitado, cuando aplica.

  25. 25 columna
    Cantidad Requerida

    Cantidad solicitada.

  26. 26 columna
    Estatus Venta

    Estatus de la orden de venta.

  27. 27 columna
    Estatus Solicitud

    Estatus actual de la solicitud.

  28. 28 columna
    Estatus Documento

    Estatus del documento relacionado.

  29. 29 columna
    Documento

    Documento relacionado con la fuente de abastecimiento.

  30. 30 columna
    #

    Línea del documento relacionado.

  31. 31 columna
    Entrega Otra Sucursal

    Indica con Si que la entrega se realizará en otra sucursal.

  32. 32 columna
    Vendedor

    Vendedor responsable de la orden.

  33. 33 campo
    Mostrar

    Cambia la cantidad de solicitudes visibles por página.

  34. 34 acción
    Paginación

    Navega entre las páginas del resultado.