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F3515

Confirmación OV

Revisa órdenes preconfirmadas, consulta sus aplicaciones y permite confirmarlas o rechazarlas.

Confirmación OV

Lista las órdenes preconfirmadas que cumplen las condiciones de cobro, crédito o financiamiento.

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  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa al menú anterior sin cambiar las órdenes.

  2. 2 acción
    Aplicaciones

    Abre los cobros y anticipos relacionados con la orden seleccionada.

    Requiere: Una orden seleccionada.

  3. 3 acción
    Confirmar

    Confirma la orden seleccionada después de solicitar autorización.

    Requiere: Una orden seleccionada que cumpla las validaciones de confirmación.

  4. 4 acción
    Rechazo

    Rechaza la orden seleccionada después de solicitar autorización.

    Requiere: Una orden seleccionada.

  5. 5 filtro
    Entidad Financiera

    Acota la consulta a la entidad financiera del almacén del usuario.

    Requiere: Es un dato obligatorio para ejecutar la consulta.

  6. 6 filtro
    ID Almacén

    Acota la consulta al almacén seleccionado.

  7. 7 filtro
    No. Venta

    Localiza una orden por su número de venta.

  8. 8 filtro
    Cliente

    Acota la consulta al cliente seleccionado.

  9. 9 filtro
    Tipo de Venta

    Acota la consulta a uno o varios tipos de venta.

  10. 10 filtro
    Término de Crédito

    Acota la consulta a uno o varios términos de crédito.

  11. 11 filtro
    Fecha Creación De

    Define el inicio del rango de creación de las órdenes.

  12. 12 filtro
    Fecha Creación A

    Define el final del rango de creación de las órdenes.

  13. 13 botón
    Buscar

    Ejecuta la consulta con los filtros capturados.

  14. 14 columna
    No. Venta

    Número de la orden de venta.

  15. 15 columna
    ID Cliente

    Identificador del cliente.

  16. 16 columna
    Nombre

    Nombre del cliente.

  17. 17 columna
    Fecha Creación

    Fecha en que se creó la orden.

  18. 18 columna
    Total

    Importe total de la orden.

  19. 19 columna
    Moneda

    Moneda de la orden.

  20. 20 columna
    Término de Crédito

    Término de crédito de la orden.

  21. 21 columna
    Tipo Venta

    Tipo de venta de la orden.

  22. 22 columna
    ID Empleado

    Identificador y nombre del vendedor relacionado.

  23. 23 campo
    Mostrar

    Cambia la cantidad de órdenes visibles por página.

  24. 24 acción
    Paginación

    Navega entre las páginas del resultado.

Aplicaciones

Consulta los cobros, anticipos y aplicaciones relacionados con la orden seleccionada.

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  1. 1 columna
    Banco

    Banco del cobro aplicado.

  2. 2 columna
    Cuenta Banco

    Cuenta bancaria del cobro aplicado.

  3. 3 columna
    Tipo Cobro

    Tipo del cobro registrado.

  4. 4 columna
    Total

    Importe total del cobro.

  5. 5 columna
    Tipo de Cambio

    Tipo de cambio usado por el cobro.

  6. 6 columna
    Moneda

    Moneda del cobro.

  7. 7 columna
    Fecha Contable

    Fecha contable del cobro.

  8. 8 columna
    Forma de Pago

    Forma de pago registrada.

  9. 9 columna
    No. de Referencia

    Referencia del cobro.

  10. 10 columna
    Factura

    Factura del anticipo aplicado, cuando existe.

  11. 11 columna
    Monto

    Monto del anticipo aplicado.

  12. 12 botón
    Cerrar

    Cierra la consulta y vuelve al listado.