Confirmación OV
Revisa órdenes preconfirmadas, consulta sus aplicaciones y permite confirmarlas o rechazarlas.
Vista: index
Lista las órdenes preconfirmadas que cumplen las condiciones de cobro, crédito o financiamiento.
Regresa al menú anterior sin cambiar las órdenes.
Abre los cobros y anticipos relacionados con la orden seleccionada.
Requiere: Una orden seleccionada.
Confirma la orden seleccionada después de solicitar autorización.
Requiere: Una orden seleccionada que cumpla las validaciones de confirmación.
Rechaza la orden seleccionada después de solicitar autorización.
Requiere: Una orden seleccionada.
Acota la consulta a la entidad financiera del almacén del usuario.
Requiere: Es un dato obligatorio para ejecutar la consulta.
Acota la consulta al almacén seleccionado.
Localiza una orden por su número de venta.
Acota la consulta al cliente seleccionado.
Acota la consulta a uno o varios tipos de venta.
Acota la consulta a uno o varios términos de crédito.
Define el inicio del rango de creación de las órdenes.
Define el final del rango de creación de las órdenes.
Número de la orden de venta.
Identificador del cliente.
Nombre del cliente.
Fecha en que se creó la orden.
Importe total de la orden.
Moneda de la orden.
Término de crédito de la orden.
Tipo de venta de la orden.
Identificador y nombre del vendedor relacionado.
Cambia la cantidad de órdenes visibles por página.
Navega entre las páginas del resultado.
Vista: applications
Consulta los cobros, anticipos y aplicaciones relacionados con la orden seleccionada.
Banco del cobro aplicado.
Cuenta bancaria del cobro aplicado.
Tipo del cobro registrado.
Importe total del cobro.
Tipo de cambio usado por el cobro.
Moneda del cobro.
Fecha contable del cobro.
Forma de pago registrada.
Referencia del cobro.
Factura del anticipo aplicado, cuando existe.
Monto del anticipo aplicado.