Recibos de Orden de Compra por Serie
Genera en CSV los recibos de órdenes de compra facturados por proveedor, con un renglón por número de serie recibido.
Columnas del reporte
CSV · 27 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Unidad de Negocio | Unidad de negocio del documento por pagar del proveedor. |
| Fecha Recibo OC | Fecha en que se registró la línea de recibo (dd/mm/aaaa); vacía en notas de crédito sin detalle. |
| Fecha Factura | Fecha contable de la factura o nota de crédito del proveedor (dd/mm/aaaa); los renglones se ordenan por esta fecha. |
| Número Recibo | Número del recibo de la línea. |
| Número Factura | Número de la factura o nota de crédito del proveedor. |
| Tipo CxP | Tipo del documento por pagar, por ejemplo factura o nota de crédito. |
| Orden Compra | Número de la orden de compra de la línea recibida. |
| Fecha OC | Fecha de creación de la orden de compra (dd/mm/aaaa). |
| Días Entrega | Días entre la creación de la orden de compra y la fecha de recepción (o hoy, si no la tiene); 0 cuando no hay orden de compra. |
| ID Artículo | Clave del artículo recibido. |
| Descripción | Descripción del artículo recibido. |
| Tipo Artículo | Tipo de artículo. |
| Cantidad Recibida | Cantidad recibida en la línea, con dos decimales; negativa en notas de crédito. |
| Precio | Precio unitario de la línea recibida. |
| Subtotal | Precio por cantidad recibida; si la línea no tiene cantidad, el subtotal del documento. Negativo en notas de crédito. |
| Costo Adicional | Costo adicional unitario de la línea; negativo en notas de crédito. |
| Monto Total | Precio más costo adicional, por cantidad recibida; si la línea no tiene cantidad, el total del documento. Negativo en notas de crédito. |
| Moneda | Moneda del documento por pagar. |
| Estatus | Estatus del documento por pagar. |
| ID Proveedor | Clave del proveedor. |
| Nombre | Nombre o razón social del proveedor. |
| Folio Fiscal | Folio fiscal (UUID) del comprobante del proveedor. |
| Proyecto | Proyecto asignado a la orden de compra, si tiene. |
| Número de Serie | Número de serie registrado en la partida de la orden de compra; hay un renglón por cada serie. |
| Motor | Dato adicional "motor" registrado para el número de serie, si existe. |
| Repuve | Dato adicional "repuve" registrado para el número de serie, si existe. |
| Uso | Dato adicional "uso" registrado para el número de serie, si existe. |
Formulario de filtros para generar los recibos de órdenes de compra por número de serie.
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1
campo
Unidad de Negocio
Limita el reporte a una o varias unidades de negocio.
Requiere: Debe haber al menos una unidad de negocio seleccionada.
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2
campo
Proveedor
Limita el reporte a uno o varios proveedores.
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3
campo
ID Artículo
Limita el reporte a las líneas de un artículo.
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4
campo
Número Documento
Limita el reporte a la factura o nota de crédito con ese número exacto.
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5
campo
No. Compra
Limita el reporte a la orden de compra con ese número exacto.
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6
campo
Número Recibo
Limita el reporte al recibo con ese número exacto.
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7
campo
Estatus Factura
Limita el reporte a uno o varios estatus del documento por pagar (Recib, Factu, Confi, PPago, Pagado, PreRecib).
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8
campo
Fecha Creación
Define el periodo de creación de las facturas o notas de crédito incluidas.
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9
campo
Fecha OC
Define el periodo de creación de las órdenes de compra incluidas; las notas de crédito se incluyen sin importar este periodo.