C803011
Recibos de Compra x Factura
Consulta recibos de compra x factura mediante filtros y genera un archivo para análisis.
Columnas del reporte
CSV · 13 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Factura ID | Número de la factura del proveedor; va en un renglón propio que encabeza los recibos de esa factura, bajo un título por proveedor. |
| Fecha Factura | Fecha contable de la factura del proveedor, en el renglón de la factura. |
| Estatus | Estatus de la factura del proveedor, en el renglón de la factura. |
| Orden Compra | Número de la orden de compra de la que proviene el renglón recibido. |
| Ln | Número de línea del renglón dentro de la factura. |
| No. Parte | Clave del artículo recibido. |
| Descripción | Descripción del artículo recibido. |
| No. Recibo | Número del recibo de mercancía. |
| Fecha Recibo | Fecha en que se recibió la mercancía. |
| Cantidad | Cantidad recibida; al cierre de cada factura y de cada proveedor se suma en los renglones Total Factura y Total Reporte. |
| UM | Unidad de medida del renglón recibido. |
| Precio Unitario | Precio unitario del renglón recibido. |
| Monto Total | Importe total del renglón recibido; se suma por factura (Total Factura) y por proveedor (Total Reporte). |
PDF · 13 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Factura | Número de la factura del proveedor; encabeza los recibos de esa factura, agrupados bajo un título por proveedor. |
| Fecha Factura | Fecha contable de la factura del proveedor. |
| Status | Estatus de la factura del proveedor. |
| Orden Compra | Número de la orden de compra de la que proviene el renglón recibido. |
| Ln | Número de línea del renglón dentro de la factura. |
| No. Parte | Clave del artículo recibido. |
| Descripción | Descripción del artículo recibido, recortada en varias líneas si es larga. |
| Numero Recibo | Número del recibo de mercancía. |
| Fecha Recibo | Fecha en que se recibió la mercancía. |
| Cantidad | Cantidad recibida; se subtotaliza por factura y se totaliza por proveedor. |
| U.M. | Unidad de medida del renglón recibido. |
| P. Unitario | Precio unitario del renglón recibido, redondeado a 5 decimales y con signo de moneda. |
| Monto Total | Importe total del renglón recibido; se subtotaliza por factura y se totaliza por proveedor. |
Formulario de criterios y generación del reporte.
-
1
campo
Unidad de Negocio
Selecciona las unidades de negocio.
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2
campo
Proveedor
Selecciona uno o varios proveedores.
-
3
campo
Número Documento
Busca por número de factura o documento.
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4
campo
No. Compra
Busca por número de orden de compra.
-
5
campo
Número Recibo
Busca por número de recibo.
-
6
campo
Estatus Factura
Filtra por estatus de factura.
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7
campo
ID Artículo
Selecciona artículos dentro de un intervalo.
-
8
campo
Fecha Creación
Define el intervalo de creación de la factura.
-
9
campo
Fecha Recibo
Define el intervalo de recepción de la compra.