C803010
Recibos de Orden de Compra
Consulta recibos de orden de compra mediante filtros y genera un archivo para análisis.
Columnas del reporte
CSV · 23 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Unidad de Negocio | Unidad de negocio de la factura del proveedor. |
| Fecha Recibo OC | Fecha en que se registró el renglón del recibo de la orden de compra. |
| Fecha Factura | Fecha contable de la factura del proveedor. |
| Número Recibo | Número del recibo de mercancía. |
| Número Factura | Número de la factura del proveedor. |
| Tipo CxP | Tipo de documento de cuentas por pagar (por ejemplo, factura o nota de crédito). |
| Orden Compra | Número de la orden de compra recibida; vacío si el renglón no viene de una orden. |
| Fecha OC | Fecha en que se creó la orden de compra. |
| Días Entrega | Días entre la creación de la orden de compra y la recepción (o hoy si no tiene fecha de recepción); 0 si no hay orden. |
| ID Artículo | Clave del artículo recibido. |
| Descripción | Descripción del artículo recibido. |
| Tipo Articulo | Tipo al que pertenece el artículo. |
| Cantidad Recibida | Cantidad recibida en el renglón; en notas de crédito se muestra en negativo. |
| Precio | Precio unitario del renglón recibido. |
| Subtotal | Precio por cantidad recibida; en notas de crédito sin renglones es el subtotal del documento, en negativo. |
| Costo Adicional | Costo adicional por unidad del renglón recibido; en notas de crédito se muestra en negativo. |
| Monto Total | Precio más costo adicional, por cantidad recibida; en notas de crédito sin renglones es el total del documento, en negativo. |
| Moneda | Moneda de la factura del proveedor. |
| Estatus | Estatus de la factura del proveedor. |
| ID Proveedor | Clave del proveedor. |
| Nombre | Nombre del proveedor. |
| Folio Fiscal | Folio fiscal (UUID) del CFDI de la factura del proveedor. |
| Proyecto | Proyecto asignado a la orden de compra; vacío si no tiene. |
Formulario de criterios y generación del reporte.
-
1
campo
Unidad de Negocio
Selecciona las unidades de negocio de los recibos.
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2
campo
Proveedor
Selecciona uno o varios proveedores.
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3
campo
ID Artículo
Limita el reporte a un artículo.
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4
campo
Número Documento
Busca por número de factura o documento.
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5
campo
No. Compra
Busca por número de orden de compra.
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6
campo
Número Recibo
Busca por número de recibo.
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7
campo
Estatus Factura
Filtra los recibos por estatus de factura.
-
8
campo
Fecha Creación
Define el intervalo de creación del recibo.
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9
campo
Fecha OC
Define el intervalo de creación de la orden de compra.