Recibo de Detalle de Orden de Venta
Genera en CSV las partidas de órdenes de compra recibidas con menos cantidad que la ordenada y su cantidad pendiente.
Columnas del reporte
CSV · 18 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| No. Compra | Número de la orden de compra; hay un renglón por partida. |
| # | Número de línea de la partida dentro de la orden de compra. |
| Proveedor | Clave del proveedor de la orden de compra. |
| Nombre / Razón Social | Nombre o razón social del proveedor. |
| Tipo OC | Tipo de orden de compra; vacío si la orden no tiene tipo. |
| Fecha Creación | Fecha de creación de la orden de compra (dd/mm/aaaa). |
| Fecha Vencimiento | Fecha de vencimiento de la partida (dd/mm/aaaa). |
| Estatus | Estatus de la partida; siempre Recib (recibida). |
| ID Artículo | Clave del artículo de la partida. |
| Descripción | Descripción del artículo. |
| Cantidad Ordenada | Cantidad ordenada en la partida. |
| Cantidad Recibida | Cantidad recibida de la partida. |
| Cantidad Devuelta | Cantidad devuelta al proveedor de la partida. |
| No. de Referencia | Número de referencia registrado en la partida. |
| Moneda | Moneda del documento de la orden de compra. |
| Almacén | Almacén de la partida. |
| Ubicación | Ubicación de la partida dentro del almacén. |
| Cantidad Pendiente | Cantidad ordenada menos cantidad recibida de la partida. |
Formulario de filtros para generar el detalle de partidas de órdenes de compra recibidas parcialmente.
-
1
campo
Almacén
Limita el reporte a las partidas de uno o varios almacenes.
Requiere: Debe haber al menos un almacén seleccionado.
-
2
campo
ID Artículo
Limita el reporte a las partidas de un artículo.
-
3
campo
Empleado
Limita el reporte a las órdenes de compra de uno o varios empleados.
-
4
campo
Proveedor
Limita el reporte a las órdenes de compra de uno o varios proveedores.
-
5
campo
Tipo de Orden de Compra
Limita el reporte a uno o varios tipos de orden de compra.
-
6
campo
Centro de Costos
Limita el reporte a las partidas de uno o varios centros de costos.
-
7
campo
Moneda Documento
Limita el reporte a las órdenes de compra en una o varias monedas de documento.
-
8
campo
Moneda Factura
Limita el reporte a las órdenes de compra con una o varias monedas de factura.
-
9
campo
No. Compra
Incluye las órdenes de compra cuyo número contiene el texto capturado.
-
10
campo
No. de Referencia
Incluye las órdenes de compra cuyo número de referencia contiene el texto capturado.
-
11
campo
Estatus
Limita el reporte a uno o varios estatus de partida (Regis, Aprob, Recib, Cerra).
-
12
campo
Fecha Creación
Define el periodo de creación de las órdenes de compra incluidas.
Requiere: El periodo es obligatorio.