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C3030

Devolución Entrada por Compra

Devuelve al proveedor mercancía ya recibida y genera la nota de crédito correspondiente.

Devolución Entrada por Compra

Lista las partidas recibidas con saldo devolvible, de documentos de proveedor ya confirmados; ofrece Devolución sobre la partida seleccionada.

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  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa al menú de Compras.

    Requiere: Ninguna selección.

  2. 2 acción
    Devolucion

    Abre la captura de la devolución de la partida seleccionada.

    Requiere: Seleccionar una partida con saldo devolvible.

  3. 3 filtro
    Almacén

    Define el almacén de las entradas.

    Requiere: Obligatorio.

  4. 4 filtro
    Proveedor

    Limita la lista al proveedor elegido.

    Requiere: Elegir un proveedor.

  5. 5 filtro
    No. Factura

    Busca por el número de factura completo o una parte de él.

    Requiere: Capturar el número o una parte.

  6. 6 filtro
    ID Artículo

    Limita la lista al artículo elegido.

    Requiere: Elegir un artículo.

  7. 7 filtro
    Fecha de la CxP de

    Muestra entradas con fecha contable desde la indicada.

    Requiere: Capturar una fecha válida.

  8. 8 filtro
    Fecha de la CxP a

    Muestra entradas con fecha contable hasta la indicada.

    Requiere: Capturar una fecha válida.

  9. 9 botón
    Buscar

    Ejecuta la consulta con los filtros capturados.

    Requiere: Elegir un almacén.

  10. 10 columna
    No. Factura

    Muestra el número de factura de la entrada.

    Requiere: Una consulta con resultados.

  11. 11 columna
    Fecha Factura

    Muestra la fecha contable de la factura.

    Requiere: Una consulta con resultados.

  12. 12 columna
    Proveedor

    Muestra el proveedor.

    Requiere: Una consulta con resultados.

  13. 13 columna
    Nombre

    Muestra el nombre del proveedor.

    Requiere: Una consulta con resultados.

  14. 14 columna
    #

    Muestra la partida dentro de la factura.

    Requiere: Una consulta con resultados.

  15. 15 columna
    No. Compra

    Muestra la orden de compra de origen.

    Requiere: Una consulta con resultados.

  16. 16 columna
    Lote/Serie

    Muestra el lote recibido.

    Requiere: Una consulta con resultados.

  17. 17 columna
    No. Lin. OC

    Muestra la partida de la orden de compra.

    Requiere: Una consulta con resultados.

  18. 18 columna
    Número Recibo

    Muestra el número de recibo.

    Requiere: Una consulta con resultados.

  19. 19 columna
    ID Artículo

    Muestra el artículo recibido.

    Requiere: Una consulta con resultados.

  20. 20 columna
    Descripción

    Muestra la descripción del artículo.

    Requiere: Una consulta con resultados.

  21. 21 columna
    Cantidad Recibida

    Muestra la cantidad recibida.

    Requiere: Una consulta con resultados.

  22. 22 columna
    Cantidad Devuelta

    Muestra lo ya devuelto.

    Requiere: Una consulta con resultados.

  23. 23 columna
    UM

    Muestra la unidad de medida.

    Requiere: Una consulta con resultados.

  24. 24 campo
    Mostrar

    Define cuántos renglones se muestran por página (10

    Requiere: Elegir una opción.

  25. 25 acción
    Paginación

    Cambia la página de resultados.

    Requiere: Más de una página.

Devolucion

Captura de la devolución por ubicación y lote, con la cantidad a devolver, los datos de la nota de crédito y el comentario.

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  1. 1 dato
    Almacén

    Muestra el almacén de la entrada.

    Requiere: Ninguna.

  2. 2 dato
    ID Artículo

    Muestra el artículo de la partida.

    Requiere: Ninguna.

  3. 3 campo
    Ubicación

    Elige la ubicación del almacén de la que sale lo devuelto.

    Requiere: Obligatorio antes de buscar.

  4. 4 botón
    Buscar

    Trae las existencias por lote de la ubicación elegida.

    Requiere: Elegir una ubicación.

  5. 5 campo
    Fecha Contable

    Captura la fecha contable de la devolución.

    Requiere: Obligatorio; calendario abierto.

  6. 6 campo
    Cod. Razón

    Elige el código de razón de la devolución.

    Requiere: Obligatorio; solo razones de C3030.

  7. 7 campo
    Nota de crédito

    Captura el folio de la nota de crédito del proveedor.

    Requiere: Obligatorio; no puede ser el folio de otro tipo de documento.

  8. 8 columna
    Lote/Serie

    Muestra el lote en existencia.

    Requiere: Haber buscado una ubicación.

  9. 9 columna
    No. Pedimento

    Muestra el pedimento del lote.

    Requiere: Haber buscado una ubicación.

  10. 10 columna
    Estatus Inventario

    Muestra el estatus de inventario del lote.

    Requiere: Haber buscado una ubicación.

  11. 11 columna
    Cantidad Existente

    Muestra la existencia del lote.

    Requiere: Haber buscado una ubicación.

  12. 12 campo
    Cantidad a Devolver

    Captura cuánto devolver de ese lote.

    Requiere: No mayor que la existencia ni

  13. 13 campo
    Comentario

    Captura el motivo de la devolución.

    Requiere: Opcional.

  14. 14 dato
    Total recibido

    Muestra la cantidad recibida de la partida.

    Requiere: Ninguna.

  15. 15 dato
    Total devuelto

    Muestra lo ya devuelto de la partida.

    Requiere: Ninguna.

  16. 16 dato
    Total para devolver

    Suma las cantidades capturadas.

    Requiere: Ninguna.

  17. 17 dato
    Total real recibido

    Muestra lo recibido menos lo devuelto y lo que se devuelve.

    Requiere: Ninguna.

  18. 18 botón
    Devolver

    Registra la devolución.

    Requiere: Datos obligatorios y al menos una cantidad mayor que cero dentro de los límites.

  19. 19 botón
    Cancelar

    Cierra la captura sin devolver.

    Requiere: Ninguna.