C3020

Ajuste Entrada por Compra

Corrige a la baja la cantidad recibida de una entrada por compra y revierte sus efectos de inventario y costo.

Lista las partidas recibidas localizables por almacén, factura, proveedor, orden y artículo; ofrece Ajustar sobre la partida seleccionada.

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1 acción
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2 acción
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3 columna
No.Factura

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4 columna
Fecha Factura

Muestra «Fecha Factura» para cada registro de la lista.

Requiere: Debe existir al menos un registro en la lista.

5 columna
ID Proveedor

Muestra «ID Proveedor» para cada registro de la lista.

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6 columna
Nombre

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7 columna
No.lin

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8 columna
Orden de Compra

Muestra «Orden de Compra» para cada registro de la lista.

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9 columna
Lote

Muestra «Lote» para cada registro de la lista.

Requiere: Debe existir al menos un registro en la lista.

10 columna
No.Lin.OC

Muestra «No.Lin.OC» para cada registro de la lista.

Requiere: Debe existir al menos un registro en la lista.

11 columna
No.Recib

Muestra «No.Recib» para cada registro de la lista.

Requiere: Debe existir al menos un registro en la lista.

12 columna
Artículo

Muestra «Artículo» para cada registro de la lista.

Requiere: Debe existir al menos un registro en la lista.

13 columna
Descripción

Muestra «Descripción» para cada registro de la lista.

Requiere: Debe existir al menos un registro en la lista.

14 columna
Cant.Recib

Muestra «Cant.Recib» para cada registro de la lista.

Requiere: Debe existir al menos un registro en la lista.

15 columna
UM

Muestra «UM» para cada registro de la lista.

Requiere: Debe existir al menos un registro en la lista.

16 campo
Seleccionar

Permite indicar «Seleccionar» en esta vista.

Requiere: Introduce o selecciona un valor válido.

17 campo
Filas por página

Permite indicar «Filas por página» en esta vista.

Requiere: Introduce o selecciona un valor válido.

18 acción
Paginación

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19 botón
Buscar

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