Confirmación de Entrada de Compra
Revisa y confirma el documento provisional creado por la recepción física.
Confirmación de Entrada de Compra
Lista los documentos pre-recibidos por la recepción, con filtros por almacén, proveedor y fechas, y las acciones de revisión y confirmación.
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1
acción
Atrás
Regresa al menú de Compras.
Requiere: Ninguna selección.
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2
acción
Descargar
Pide el formato y abre el documento seleccionado en otra pestaña.
Requiere: Seleccionar un documento pre-recibido.
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3
acción
.Dat
Descarga el archivo .Dat del documento seleccionado.
Requiere: Seleccionar un documento y tener el permiso .Dat.
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4
acción
Editar
Abre la revisión del documento seleccionado.
Requiere: Seleccionar un documento pre-recibido.
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5
acción
Confirmar
Pide confirmación y confirma la entrada del documento seleccionado.
Requiere: Seleccionar un documento con al menos una partida con cantidad recibida.
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6
acción
Cargar XML
Abre la carga del XML del comprobante para tomar su UUID.
Requiere: Documento sin UUID y un XML con un UUID no usado.
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7
filtro
Almacén
Define el almacén de los documentos; inicia con el almacén del usuario.
Requiere: Obligatorio.
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8
filtro
Proveedor
Limita la lista al proveedor elegido.
Requiere: Elegir un proveedor.
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9
filtro
Fecha Creación De
Muestra documentos creados desde la fecha indicada; inicia 30 días atrás.
Requiere: Capturar una fecha válida.
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10
filtro
Fecha Creación A
Muestra documentos creados hasta la fecha indicada.
Requiere: Capturar una fecha válida.
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11
filtro
No. de Referencia
Busca por la referencia del documento.
Requiere: Capturar la referencia o una parte.
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12
filtro
Moneda
Limita la lista a una moneda.
Requiere: Elegir una moneda.
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13
filtro
Número Documento
Busca por el número del documento del proveedor.
Requiere: Capturar el número o una parte.
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15
columna
Proveedor
Muestra el proveedor del documento.
Requiere: Una consulta con resultados.
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16
columna
Nombre
Muestra el nombre del proveedor.
Requiere: Una consulta con resultados.
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17
columna
Número Documento
Muestra el número del documento y
Requiere: Una consulta con resultados.
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18
columna
No. de Referencia
Muestra la referencia del documento.
Requiere: Una consulta con resultados.
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19
columna
Fecha Creación
Muestra la fecha en que se registró la recepción.
Requiere: Una consulta con resultados.
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20
columna
Fecha Contable
Muestra la fecha contable del documento.
Requiere: Una consulta con resultados.
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21
columna
Total
Muestra el total del documento.
Requiere: Una consulta con resultados.
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22
columna
Moneda
Muestra la moneda del documento.
Requiere: Una consulta con resultados.
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23
columna
Término de Crédito
Muestra el término de crédito del documento.
Requiere: Una consulta con resultados.
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24
columna
Timbre Fiscal(UUID)
Muestra el UUID del comprobante si ya se capturó.
Requiere: Una consulta con resultados.
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25
campo
Mostrar
Define cuántos renglones se muestran por página.
Requiere: Elegir una opción.
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26
acción
Paginación
Cambia la página de resultados.
Requiere: Más de una página.
Imprimir etiquetas
Impresión de etiquetas de recepción que el sistema ofrece después de confirmar cuando la opción está activa.
