Confirmación de Entrada de Compra
Revisa y confirma el documento provisional creado por la recepción física.
Lista los documentos pre-recibidos por la recepción, con filtros por almacén, proveedor y fechas, y las acciones de revisión y confirmación.
Muestra «ID Proveedor» para cada registro de la lista.
Requiere: Debe existir al menos un registro en la lista.
Muestra «Nombre» para cada registro de la lista.
Requiere: Debe existir al menos un registro en la lista.
Muestra «No. Factura» para cada registro de la lista.
Requiere: Debe existir al menos un registro en la lista.
Muestra «No. Referencia» para cada registro de la lista.
Requiere: Debe existir al menos un registro en la lista.
Muestra «Fecha Crea.» para cada registro de la lista.
Requiere: Debe existir al menos un registro en la lista.
Muestra «Fecha Cont.» para cada registro de la lista.
Requiere: Debe existir al menos un registro en la lista.
Muestra «Total» para cada registro de la lista.
Requiere: Debe existir al menos un registro en la lista.
Muestra «Moneda» para cada registro de la lista.
Requiere: Debe existir al menos un registro en la lista.
Muestra «TC» para cada registro de la lista.
Requiere: Debe existir al menos un registro en la lista.
Muestra «Timbre Fiscal» para cada registro de la lista.
Requiere: Debe existir al menos un registro en la lista.
Permite indicar «Seleccionar» en esta vista.
Requiere: Introduce o selecciona un valor válido.
Permite indicar «Filas por página» en esta vista.
Requiere: Introduce o selecciona un valor válido.
Ejecuta la acción «Paginación» desde esta vista.
Requiere: Selecciona un registro cuando la acción opere sobre un renglón.