Consultar Recibos de Compra
Consulta cantidades, importes y fechas de recibos de compra ligados a facturas del proveedor.
Consulta de renglones recibidos con factura, filtros de recepción, cantidades, importes y datos de origen.
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1
acción
Atrás
Regresa al menú de Compras.
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2
filtro
ID Almacén
Limita los recibos al almacén elegido entre los disponibles para el usuario.
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3
filtro
ID Proveedor
Limita los recibos al proveedor seleccionado.
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4
filtro
Número Documento
Busca facturas cuyo número contiene el texto capturado.
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5
filtro
No. Compra
Busca órdenes cuyo folio contiene el texto capturado.
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6
filtro
Fecha Recibo De:
Incluye recibos desde la fecha indicada.
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7
filtro
Fecha Recibo A:
Incluye recibos hasta la fecha indicada.
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8
filtro
ID Artículo
Limita los recibos al artículo seleccionado.
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9
filtro
Tipo de Artículo
Limita los recibos al tipo de artículo elegido.
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11
columna
Número Documento
Folio del documento del proveedor para relacionar la recepción con su comprobante.
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12
columna
Tipo CxP
Muestra el tipo de cuenta por pagar del documento; esta consulta incluye Factura.
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13
columna
No. Requerimiento
Muestra el requerimiento de origen de la partida, si existe.
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14
columna
No. Compra
Identifica la orden de origen para rastrear lo solicitado y sus recepciones.
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15
columna
ID Proveedor
Identifica al proveedor mediante su clave de catálogo para rastrear la compra.
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16
columna
Nombre Proveedor
Identifica por su nombre al proveedor responsable del documento.
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17
columna
Fecha Creación
Fecha de creación del renglón de recepción para ordenar las entradas por su registro.
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18
columna
Fecha Vencimiento
Fecha límite prevista para pagar el documento del proveedor.
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19
columna
Fecha Recibo
Fecha registrada para la entrada física de la mercancía.
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20
columna
Fecha Contable
Fecha con la que el documento afecta el periodo contable.
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21
columna
Fecha Confirmación
Fecha con la que se confirmó el documento del proveedor.
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22
columna
Término de Crédito
Indica las condiciones de plazo utilizadas para programar el pago al proveedor.
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23
columna
Estatus
Indica la situación de la partida en la orden de compra; no corresponde al estado de la factura.
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24
columna
ID Artículo
Identifica el producto recibido para cotejarlo con la mercancía física.
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25
columna
Descripción
Describe el producto recibido para distinguir artículos con claves similares.
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26
columna
Cantidad Recibida
Indica las unidades registradas como recibidas para cotejarlas con la entrega física.
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27
columna
Cantidad A Recibir
Muestra la cantidad ordenada menos la cantidad recibida de este renglón; no descuenta la suma de otros recibos de la partida.
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28
columna
UM
Indica la unidad en que se expresan las cantidades de compra de la partida.
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29
columna
Precio
Importe por unidad antes del descuento y los impuestos de la partida.
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30
columna
Subtotal
Importe de las unidades por su precio antes de restar descuentos y sumar impuestos.
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31
columna
Descuento
Importe que se resta al subtotal para determinar la base neta de la partida.
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32
columna
Impuesto
Importe fiscal neto que se suma al subtotal después del descuento.
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33
columna
Total
Importe final después de restar descuentos y sumar impuestos.
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34
columna
Costos Adicionales
Importe de gastos adicionales asignados a la recepción además del precio de compra.
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35
columna
ID Emp. Reque.
Muestra la clave del empleado del requerimiento de origen, si existe.
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36
columna
Nom. Emp. Reque.
Muestra el nombre del empleado del requerimiento de origen, si existe.
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37
columna
ID Empleado
Muestra la clave del empleado asociado a la orden de compra.
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38
columna
Nombre Empleado
Muestra el nombre completo del empleado asociado a la orden de compra.
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39
columna
ID Usuario
Muestra la clave del usuario asociado al documento del proveedor.
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40
campo
Mostrar
Cambia el tamaño de página entre 10, 25, 50 y 100 renglones.
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41
acción
Paginación
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