Entrada por Compra
Registra la recepción física de artículos ordenados y prepara el documento del proveedor.
Vista: index
Lista las partidas pendientes de órdenes enviadas o en proceso; ofrece Detalle y Recibir sobre la selección.
Regresa al menú principal sin conservar los filtros ni la selección.
Abre el modal de detalle de las partidas seleccionadas, una pestaña por partida.
Requiere: Al menos una partida seleccionada en el listado.
Lleva a la captura de recepción de las partidas seleccionadas.
Requiere: Al menos una partida seleccionada; todas con la misma moneda de documento, la misma moneda de factura y el mismo término de crédito.
Acota las partidas al almacén que recibe; se propone el almacén del usuario.
Requiere: Obligatorio para poder buscar.
Acota las partidas al proveedor de la orden.
Requiere: Obligatorio para poder buscar.
Localiza las partidas por el folio de la orden, exacto o parcial.
Filtra por el artículo ordenado.
Filtra por la referencia registrada en la orden.
Inicio del rango de creación de la orden; se proponen los últimos 30 días.
Fin del rango de creación de la orden.
Marca la partida para operarla con Detalle o Recibir; la casilla del encabezado selecciona todas las de la página.
Folio de la orden de compra a la que pertenece la partida.
Número de línea de la partida dentro de la orden.
Fecha de creación de la orden.
Clave del artículo ordenado.
Descripción del artículo ordenado.
Término de crédito de la orden.
Cantidad ordenada de la partida.
Cantidad ya recibida de la partida.
Unidad de medida de compra de la partida.
Unidad de medida base del artículo.
Referencia registrada en la orden.
Moneda del documento de la orden.
Moneda en la que facturará el proveedor.
Cambia cuántas partidas se muestran por página: 10, 50 o 100.
Navega entre las páginas del resultado.
Vista: detalle_partida
Consulta de las partidas seleccionadas, una pestaña por partida, con su almacén, ubicación, cantidades e importes.
Cambia entre las partidas consultadas; cada pestaña se identifica con el folio de la orden y el número de línea.
Folio de la orden y línea de la partida consultada.
Almacén que recibirá la partida.
Tipo de la orden de compra.
Ubicación del almacén a la que entra lo recibido.
Proveedor de la orden.
Clave y descripción del artículo ordenado.
Cantidad ordenada de la partida, con su unidad.
Cantidad ya recibida de la partida.
Cantidad devuelta al proveedor.
Precio unitario de la partida, en la moneda del documento.
Porcentaje de descuento de la partida.
Importe de la partida antes de descuento e impuestos.
Monto de descuento de la partida.
Impuestos de la partida.
Total de la partida.
Instrucciones de la partida registradas en la orden.
Comentarios de la partida registrados en la orden.
Vista: recepcion
Captura de la recepción de las partidas seleccionadas; se llega con Recibir e incluye cantidades, documento del proveedor, fechas, costos y trazabilidad.
Regresa al listado de partidas pendientes sin registrar nada.
Valida la captura y registra la entrada: si la moneda del documento difiere de la de la factura pide primero el tipo de cambio, y si la configuración de compras lo indica pregunta si hubo diferencias contra la factura física.
Requiere: Encabezado completo y al menos una partida con cantidad capturada; los artículos con trazabilidad exigen sus datos completos.
Número del documento del proveedor (factura o remisión) que ampara lo recibido.
Requiere: Obligatorio.
Define si el comprobante es una factura o una remisión; con factura el timbre fiscal (UUID) se vuelve obligatorio.
Requiere: Obligatorio.
Fecha del documento del proveedor; valida el calendario contable y determina el tipo de cambio propuesto.
Requiere: Obligatoria.
Fecha en la que entra la mercancía; valida el calendario de inventarios.
Requiere: Obligatoria.
Importe adicional (fletes, maniobras) que se prorratea entre las partidas recibidas.
Folio interno del recibo.
Referencia libre del recibo.
Folio fiscal del comprobante; permite subir el XML del CFDI y toma el UUID automáticamente.
Requiere: Obligatorio cuando el comprobante es factura; con remisión se omite.
Cantidad que llegó físicamente de esa partida; solo las partidas con cantidad entran al registro.
Requiere: No puede rebasar el pendiente de la partida; el acumulado no puede exceder lo ordenado salvo que el artículo tenga tolerancia superior configurada.
Lote al que entra lo recibido de esa partida.
Requiere: Solo artículos con control de lote; obligatorio si la partida lleva cantidad.
Abre la captura de números de serie de esa partida, una serie por unidad recibida.
Requiere: Solo artículos con control de serie; exige tantas series como cantidad a recibir y antes necesita la cantidad capturada.
Pedimento aduanal al que se asocia lo recibido de esa partida.
Requiere: Solo artículos con control de pedimento y sin control de serie; obligatorio si la partida lleva cantidad.
Fecha de caducidad del lote recibido de esa partida.
Requiere: Solo artículos con control de lote.
Folio de la orden de compra de la partida.
Número de línea de la partida dentro de la orden.
Clave del artículo ordenado.
Descripción del artículo ordenado.
Cantidad ordenada de la partida.
Saldo pendiente de la partida (lo ordenado menos lo ya recibido).
Unidad de medida de compra de la partida.
Unidad de medida base del artículo.
Precio unitario de la partida.
Porcentaje de descuento de la partida.
Monto de descuento de la partida.
Moneda del documento de la orden.
Precio unitario neto de la partida, con descuento e impuestos aplicados.
Vista: series
Captura de los números de serie de una partida, una serie por unidad recibida; se abre desde el renglón en la captura de recepción.
Vista: tipo_cambio
Captura del tipo de cambio cuando la moneda del documento difiere de la moneda de la factura; aparece al guardar la recepción.
Vista: diferencias
Registro de la diferencia contra la factura física (total real y comentarios); aparece al guardar cuando la configuración de compras pide validarla.
