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C3010

Entrada por Compra

Registra la recepción física de artículos ordenados y prepara el documento del proveedor.

Entrada por Compra

Lista las partidas pendientes de órdenes enviadas o en proceso del almacén y proveedor elegidos; ofrece Detalle y Recibir sobre las partidas marcadas.

Captura de C3010, vista index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa al menú de Compras.

    Requiere: Ninguna selección.

  2. 2 acción
    Detalle

    Abre la consulta de las partidas marcadas

    Requiere: Marcar al menos una partida.

  3. 3 acción
    Recibir

    Abre la captura de la recepción de las partidas marcadas.

    Requiere: Marcar partidas con las mismas monedas y término de crédito.

  4. 4 filtro
    Almacén

    Define el almacén que recibe; inicia con el almacén del usuario.

    Requiere: Obligatorio.

  5. 5 filtro
    Proveedor

    Define el proveedor cuyas partidas se reciben.

    Requiere: Obligatorio.

  6. 6 filtro
    No. Compra

    Busca por el folio de la orden completo o una parte de él.

    Requiere: Capturar el folio o una parte.

  7. 7 filtro
    ID Artículo

    Limita la lista al artículo elegido.

    Requiere: Elegir un artículo.

  8. 8 filtro
    No. de Referencia

    Busca por la referencia de la orden.

    Requiere: Capturar la referencia o una parte.

  9. 9 filtro
    Fecha Creación De

    Muestra partidas de órdenes creadas desde la fecha indicada; inicia 30 días atrás.

    Requiere: Capturar una fecha válida.

  10. 10 filtro
    Fecha Creación A

    Muestra partidas de órdenes creadas hasta la fecha indicada; inicia con la fecha de hoy.

    Requiere: Capturar una fecha válida.

  11. 11 botón
    Buscar

    Ejecuta la consulta con los filtros capturados.

    Requiere: Almacén y proveedor.

  12. 12 columna
    No. Compra

    Muestra el folio de la orden.

    Requiere: Una consulta con resultados.

  13. 13 columna
    #

    Muestra el número de partida dentro de la orden.

    Requiere: Una consulta con resultados.

  14. 14 columna
    Fecha Creación

    Muestra la fecha de creación de la orden.

    Requiere: Una consulta con resultados.

  15. 15 columna
    ID Artículo

    Muestra el artículo ordenado.

    Requiere: Una consulta con resultados.

  16. 16 columna
    Descripción

    Muestra la descripción del artículo.

    Requiere: Una consulta con resultados.

  17. 17 columna
    Proveedor

    Muestra el proveedor de la orden.

    Requiere: Una consulta con resultados.

  18. 18 columna
    Nombre

    Muestra el nombre del proveedor.

    Requiere: Una consulta con resultados.

  19. 19 columna
    Término de Crédito

    Muestra el término de crédito de la orden.

    Requiere: Una consulta con resultados.

  20. 20 columna
    Cantidad Ordenada

    Muestra la cantidad ordenada de la partida.

    Requiere: Una consulta con resultados.

  21. 21 columna
    Cantidad Recibida

    Muestra lo ya recibido de la partida.

    Requiere: Una consulta con resultados.

  22. 22 columna
    UM

    Muestra la unidad de compra de la partida.

    Requiere: Una consulta con resultados.

  23. 23 columna
    Unidad base

    Muestra la unidad base del artículo.

    Requiere: Una consulta con resultados.

  24. 24 columna
    No. de Referencia

    Muestra la referencia de la partida.

    Requiere: Una consulta con resultados.

  25. 25 columna
    Moneda Documento

    Muestra la moneda del documento de la orden.

    Requiere: Una consulta con resultados.

  26. 26 columna
    Moneda Factura

    Muestra la moneda de factura de la orden.

    Requiere: Una consulta con resultados.

  27. 27 campo
    Mostrar

    Define cuántos renglones se muestran por página.

    Requiere: Elegir una opción.

  28. 28 acción
    Paginación

    Cambia la página de resultados; las partidas marcadas se conservan.

    Requiere: Más de una página.

Detalle

Consulta de las partidas marcadas, una pestaña por partida, con su almacén, ubicación, cantidades e importes.

Captura de C3010, vista detalle_partida 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  1. 1 acción
    Pestañas de partida

    Cambia entre las partidas marcadas.

    Requiere: Varias partidas marcadas.

  2. 2 dato
    No. Compra

    Muestra el folio de la orden.

    Requiere: Ninguna.

  3. 3 dato
    Tipo OC

    Muestra el tipo de orden.

    Requiere: Ninguna.

  4. 4 dato
    Almacén

    Muestra el almacén de recepción.

    Requiere: Ninguna.

  5. 5 dato
    Ubicación

    Muestra la ubicación de recepción.

    Requiere: Ninguna.

  6. 6 dato
    Proveedor

    Muestra el proveedor de la orden.

    Requiere: Ninguna.

  7. 7 dato
    ID Artículo

    Muestra el artículo con su descripción.

    Requiere: Ninguna.

  8. 8 dato
    Cantidad Ordenada

    Muestra la cantidad ordenada.

    Requiere: Ninguna.

  9. 9 dato
    Cantidad Recibida

    Muestra lo ya recibido.

    Requiere: Ninguna.

  10. 10 dato
    Cantidad Devuelta

    Muestra lo devuelto al proveedor.

    Requiere: Ninguna.

  11. 11 dato
    UM

    Muestra la unidad de compra.

    Requiere: Ninguna.

  12. 12 dato
    Precio

    Muestra el precio unitario.

    Requiere: Ninguna.

  13. 13 dato
    Moneda Documento

    Muestra la moneda del documento.

    Requiere: Ninguna.

  14. 14 dato
    % Descuento

    Muestra el porcentaje de descuento.

    Requiere: Ninguna.

  15. 15 dato
    Subtotal

    Muestra el subtotal de la partida.

    Requiere: Ninguna.

  16. 16 dato
    Descuento

    Muestra el monto de descuento.

    Requiere: Ninguna.

  17. 17 dato
    Impuesto

    Muestra el impuesto de la partida.

    Requiere: Ninguna.

  18. 18 dato
    Total

    Muestra el total de la partida.

    Requiere: Ninguna.

  19. 19 dato
    Instrucciones

    Muestra las instrucciones de la partida.

    Requiere: Ninguna.

  20. 20 dato
    Comentario

    Muestra el comentario de la partida.

    Requiere: Ninguna.

  21. 21 botón
    Cerrar

    Cierra el detalle.

    Requiere: Ninguna.

Recibir

Captura de la recepción de las partidas marcadas; se llega con Recibir e incluye documento del proveedor, fechas, costos, cantidades y trazabilidad por partida.

Captura de C3010, vista recepcion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 29
  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa a la lista sin registrar nada.

    Requiere: Ninguna.

  2. 2 acción
    Guardar

    Valida la captura y registra la entrada; antes pide el tipo de cambio si las monedas difieren y pregunta si hubo diferencias cuando la configuración lo indica.

    Requiere: Número Documento

  3. 3 campo
    Número Documento

    Captura el número del documento del proveedor (factura o remisión).

    Requiere: Obligatorio.

  4. 4 campo
    Remisión /Factura

    Indica si el comprobante es Factura o Remisión; inicia en Factura.

    Requiere: Obligatorio.

  5. 5 campo
    Fecha del Documento

    Captura la fecha del documento del proveedor; inicia con hoy.

    Requiere: Obligatorio.

  6. 6 campo
    Fecha Recibo

    Captura la fecha en que entra la mercancía; inicia con hoy.

    Requiere: Obligatorio.

  7. 7 campo
    Costos Adicionales

    Captura un importe adicional (fletes o maniobras) de la recepción.

    Requiere: Opcional.

  8. 8 campo
    Número Recibo

    Captura el folio interno del recibo.

    Requiere: Opcional.

  9. 9 campo
    No. de Referencia

    Captura una referencia libre.

    Requiere: Opcional.

  10. 10 campo
    Timbre Fiscal(UUID)

    Captura el folio fiscal o lo toma del XML cargado.

    Requiere: Obligatorio y con formato de UUID cuando es Factura.

  11. 11 columna
    No. Compra

    Muestra el folio de la orden de la partida.

    Requiere: Ninguna.

  12. 12 columna
    #

    Muestra el número de partida.

    Requiere: Ninguna.

  13. 13 columna
    ID Artículo

    Muestra el artículo.

    Requiere: Ninguna.

  14. 14 columna
    Descripción

    Muestra la descripción del artículo.

    Requiere: Ninguna.

  15. 15 columna
    Cantidad Ordenada

    Muestra la cantidad ordenada.

    Requiere: Ninguna.

  16. 16 columna
    Cantidad pendiente

    Muestra lo ordenado menos lo ya recibido.

    Requiere: Ninguna.

  17. 17 columna
    Unidad de compra

    Muestra la unidad de compra.

    Requiere: Ninguna.

  18. 18 columna
    Unidad base

    Muestra la unidad base del artículo.

    Requiere: Ninguna.

  19. 19 columna
    Cantidad A Recibir

    Captura lo que llegó físicamente de la partida.

    Requiere: Mayor que cero para registrar la partida.

  20. 20 columna
    Lote/Serie

    Captura el lote al que entra lo recibido; aparece si el artículo controla lote.

    Requiere: Obligatorio si el artículo controla lote.

  21. 21 columna
    No. Pedimento

    Elige el pedimento aduanal de lo recibido; aparece si el artículo controla pedimento sin series.

    Requiere: Obligatorio si el artículo controla pedimento.

  22. 22 columna
    Fecha Caducidad

    Captura la caducidad del lote recibido; se calcula sola si el artículo tiene días de caducidad.

    Requiere: Aparece si el artículo controla lote o caducidad.

  23. 23 columna
    Precio

    Muestra el precio unitario de la partida.

    Requiere: Ninguna.

  24. 24 columna
    % Descuento

    Muestra el porcentaje de descuento.

    Requiere: Ninguna.

  25. 25 columna
    Monto descuento

    Muestra el monto de descuento de la partida.

    Requiere: Ninguna.

  26. 26 columna
    Moneda

    Muestra la moneda del documento.

    Requiere: Ninguna.

  27. 27 columna
    Precio neto

    Muestra el precio unitario neto con descuento e impuestos.

    Requiere: Ninguna.

  28. 28 botón
    Capturar series

    Abre la captura de números de serie de la partida; aparece si el artículo controla series.

    Requiere: Una cantidad a recibir entera y mayor que cero.

  29. 29 dato
    Monto por recibir

    Suma cantidad a recibir por precio neto de todas las partidas.

    Requiere: Ninguna.

Capturar series

Captura de los números de serie de una partida, una serie por unidad recibida; se abre desde el botón de series del renglón.

Captura de C3010, vista series 1 2 3
  1. 1 campo
    Num. Serie

    Captura el número de serie de una unidad.

    Requiere: Una serie por unidad recibida.

  2. 2 campo
    No. Pedimento

    Captura el pedimento de la unidad; aparece si el artículo controla pedimento.

    Requiere: Artículo con control de pedimento.

  3. 3 botón
    Cerrar

    Cierra la captura conservando las series.

    Requiere: Ninguna.

Tipo de Cambio

Captura del tipo de cambio cuando la moneda del documento difiere de la moneda de la factura; aparece al guardar la recepción.

Captura de C3010, vista tipo_cambio 1 2 3
  1. 1 campo
    Tipo de Cambio

    Captura o confirma el tipo de cambio de la recepción.

    Requiere: Mayor que cero.

  2. 2 botón
    Guardar

    Acepta el tipo de cambio y continúa con el registro.

    Requiere: Tipo de cambio mayor que cero.

  3. 3 botón
    Cancelación

    Cierra el tipo de cambio sin registrar.

    Requiere: Ninguna.

Diferencias

Registro de la diferencia contra la factura física (total real y comentario); aparece al guardar cuando la configuración de compras pide validarla y se confirma que hubo diferencia.

Captura de C3010, vista diferencias 1 2 3 4
  1. 1 campo
    Total Real

    Captura el total real de la factura física.

    Requiere: Opcional.

  2. 2 campo
    Comentario

    Describe la diferencia.

    Requiere: Opcional.

  3. 3 botón
    Guardar

    Registra la entrada con la diferencia capturada.

    Requiere: Ninguna.

  4. 4 botón
    Cancelación

    Cierra sin registrar y limpia la diferencia capturada.

    Requiere: Ninguna.