Configuración General Compras

Guarda el indicador con el que la conversión decide si la orden y sus partidas nacen en estado Regis o Aprob.

Requiere: La orden debe originarse mediante la conversión de partidas de requisición.

Al seleccionar un proveedor, propone su término de crédito y bloquea su sustitución manual en el encabezado y las partidas de la orden.

Requiere: El proveedor debe tener un término de crédito asignado para que el encabezado nuevo quede bloqueado.

Pregunta durante la recepción si hubo diferencia contra la factura física y habilita la captura de datos adicionales en el documento por pagar.

Requiere: Participar en la recepción o edición del documento de cuentas por pagar.

Abre la selección de impresión de etiquetas después de confirmar una recepción preliminar.

Requiere: Confirmar correctamente una recepción preliminar.

Exige que la partida de orden encuentre una cotización comercial activa para el proveedor, artículo, unidad, moneda y almacén aplicables.

Requiere: Mantener una cotización activa que coincida con los datos de la partida.

Define en Markdown el cuerpo del correo de diferencias y admite las variables `%{nombre}`, `%{factur}`, `%{mtotal}`, `%{totral}`, `%{mdifer}` y `%{coment}`.

Requiere: Conservar exactamente los nombres de las variables que se quieran sustituir.