Configuración General Compras

Guarda el indicador con el que la conversión decide si la orden y sus partidas nacen en estado Regis o Aprob.

Requiere: La orden debe originarse mediante la conversión de partidas de requisición.

Al seleccionar un proveedor, propone su término de crédito y bloquea su sustitución manual en el encabezado y las partidas de la orden.

Requiere: El proveedor debe tener un término de crédito asignado para que el encabezado nuevo quede bloqueado.

Pregunta durante la recepción si hubo diferencia contra la factura física y habilita la captura de datos adicionales en el documento por pagar.

Requiere: Participar en la recepción o edición del documento de cuentas por pagar.

Abre la selección de impresión de etiquetas después de confirmar una recepción preliminar.

Requiere: Confirmar correctamente una recepción preliminar.

Exige que la partida de orden encuentre una cotización comercial activa para el proveedor, artículo, unidad, moneda y almacén aplicables.

Requiere: Mantener una cotización activa que coincida con los datos de la partida.

Define en Markdown el cuerpo del correo de diferencias y admite las variables `%{nombre}`, `%{factur}`, `%{mtotal}`, `%{totral}`, `%{mdifer}` y `%{coment}`.

Requiere: Conservar exactamente los nombres de las variables que se quieran sustituir.

Activa el flujo de aprobación de órdenes de compra.

Permite editar el precio de cotización de las partidas en C2510.

Selecciona el tipo de orden de compra que se usará al comprar desde F5226.